Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий при расхождении сумм Декларации по НДС стр. 40 и сальдо на конец в ОСВ по сч. 68.02.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сейчас не имеет смысла смотреть 2023 и задаваться вопросом о разнице.
Надо смотреть 2024. Какое сальдо по 68.02 и что в декларации за 2 кв 2024.
Есть разница или нет.
Если есть — ее причина.
И уже тогда решать вопрос с сальдо.
Если хотите сверить БУ по 68.02 за 4 кв и декларацию по НДС за 4 кв 2023.
Значит надо смотреть Анализ счета 68.02 по субсчетам. И сверять каждую сумму с декларацией.
Пригодится
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
С учетом вышеизложенного поделитесь, по какой причине 2023 сейчас сверяете.
СПАСИБО!
Мы весь 2023г не могли разобраться с сч.68.90 и привести ОСВ по сч.69 и 68 в соответствие с декларациями, была полная «каша». Но с введением сверки с ЛК ИФНС, очень хочется, что бы всё заполнялось автоматически и сейчас я уже вышла идеальное заполнение уведомлений, но платежки пока не заполняются остатками… Начала разбираться с сальдо на начало года сч. 68.90 с ЛК ЕНС, не могу понять почему не идёт.
Вы, Мария, мне сказали, что надо разобраться откуда оно идёт, вот мы и влезли уже в 2023 г., выявили небольшие недочеты, будем пересдавать 2023 г., поэтому хочется всё проверить…
Очень помогает Ваш сайт, Ваша помощь и семинары, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА РАБОТУ, без Вас мы бы не осилили эту работу….
Тогда для 4 кв надо сформировать Анализ счета 68.02 по субсчетам.
И пройтись по декларации — сравнить с разделом 3.
Отметить все суммы, которые совпадают.
Останутся, где не сходитесь.
Проверить были ли в 4 кв уточненки. Если да, на какую сумму.
Сходится ли эта сумма с разницей, которую видите.
И так будет уже понятно, есть что править или нет.
Потому что уточненка по НДС в БУ отражается в 4 кв, а по НДС в том, к которому относится.
И если по сальдо 68.02 посмотреть. Оно отличается от суммы итого по декларации или нет.
Если отличается, на какую сумму. Говорит ли она вам о чем-то.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/07/6802.jpg)
Анализ счета 68.02 в таком формате смотрим и крыжим с декларацией по НДС.
Спасибо! Проверю
О результате напишите, пожалуйста. И решим, что дальше делать.
И при правках 68.02 надо в любом случае на актуальное сальдо смотреть.
Вдруг на 31.12.2023 была такая ситуация. а позже вы уже правки внесли.
Очень помог алгоритм проверки Анализа счета 68.02 и Раздела 3 Декларации НДС.
Всё сошлось! Спасибо!
Ольга, супер! Спасибо, что поделились. 🌷🌷🌷
Да, хоть у нас НДС и на регистрах в 1С. Анализ счета 68.02 помогает. По сути это наши книга покупок и книга продаж.
Можем по Анализу счета собрать весь Раздел 3 декларации по НДС.