Сверка Декларации по НДС стр. 40 и сальдо на конец квартала в ОСВ по сч. 68.02 в 1С

2. Здравствуйте!

   Сейчас не имеет смысла смотреть 2023 и задаваться вопросом о разнице.
   Надо смотреть 2024. Какое сальдо по 68.02 и что в декларации за 2 кв 2024.
   Есть разница или нет.
   Если есть — ее причина.
   И уже тогда решать вопрос с сальдо.

   Если хотите сверить БУ по 68.02 за 4 кв и декларацию по НДС за 4 кв 2023.
   Значит надо смотреть Анализ счета 68.02 по субсчетам. И сверять каждую сумму с декларацией.
   Пригодится
   Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

   С учетом вышеизложенного поделитесь, по какой причине 2023 сейчас сверяете.

   1

3. СПАСИБО!

4. Мы весь 2023г не могли разобраться с сч.68.90 и привести ОСВ по сч.69 и 68 в соответствие с декларациями, была полная «каша». Но с введением сверки с ЛК ИФНС, очень хочется, что бы всё заполнялось автоматически и сейчас я уже вышла идеальное заполнение уведомлений, но платежки пока не заполняются остатками… Начала разбираться с сальдо на начало года сч. 68.90 с ЛК ЕНС, не могу понять почему не идёт.
   Вы, Мария, мне сказали, что надо разобраться откуда оно идёт, вот мы и влезли уже в 2023 г., выявили небольшие недочеты, будем пересдавать 2023 г., поэтому хочется всё проверить…
   Очень помогает Ваш сайт, Ваша помощь и семинары, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА РАБОТУ, без Вас мы бы не осилили эту работу….

5. Тогда для 4 кв надо сформировать Анализ счета 68.02 по субсчетам.
   И пройтись по декларации — сравнить с разделом 3.
   Отметить все суммы, которые совпадают.
   Останутся, где не сходитесь.
   Проверить были ли в 4 кв уточненки. Если да, на какую сумму.
   Сходится ли эта сумма с разницей, которую видите.
   И так будет уже понятно, есть что править или нет.
   Потому что уточненка по НДС в БУ отражается в 4 кв, а по НДС в том, к которому относится.

   И если по сальдо 68.02 посмотреть. Оно отличается от суммы итого по декларации или нет.
   Если отличается, на какую сумму. Говорит ли она вам о чем-то.

   1

6. Приложение

   Анализ счета 68.02 в таком формате смотрим и крыжим с декларацией по НДС.

   1

7. Спасибо! Проверю

   1. О результате напишите, пожалуйста. И решим, что дальше делать.

      И при правках 68.02 надо в любом случае на актуальное сальдо смотреть.
      Вдруг на 31.12.2023 была такая ситуация. а позже вы уже правки внесли.

8. Очень помог алгоритм проверки Анализа счета 68.02 и Раздела 3 Декларации НДС.
   Всё сошлось! Спасибо!

   1

   1. Ольга, супер! Спасибо, что поделились. 🌷🌷🌷
      Да, хоть у нас НДС и на регистрах в 1С. Анализ счета 68.02 помогает. По сути это наши книга покупок и книга продаж.
      Можем по Анализу счета собрать весь Раздел 3 декларации по НДС.

      1

Комментарии закрыты.