Добрый день!
Начисление зарплаты ведется во внешней программе ЗУП 3.1, настроена синхронизация с 1 с БП 3, как проверить сальдо по НДФЛ в 1С БП, исчисленный и удержанный НДФЛ. Как правильно учитывать для целей БУ и НУ в 1С БП? Как это проверит налоговая инспекция по отчету 6-НДФЛ и данным в 1С БП?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По сверке НДФЛ в программах ЗУП и БП можно посмотреть публикации:
Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности
Регулярная проверка удержанного НДФЛ (фундамент для идеального 6-НДФЛ)
Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы
Добрый день! Елена, я это все смотрела, там про синхронизацию мало информации, Вы можете конкретно написать в 1с БП сальдо должно ровняться суммам каких строк из отчета 6-НДФЛ составленного в ЗУП? Спасибо!
Добрый день! Доход и исчисленный налог в разделе 2 6-НДФЛ отражаются по датам получения дохода нарастающим итогом с начала года. Удержанный налог в разделе 1 6-НДФЛ заполняется по периоду удержания, но в отчете указывается срок перечисления. Удержанный налог в разделе 2 отражается по периоду удержания нарастающим итогом с начала года.
Данные в ОСВ по 70 и 68 заполняются по факту начисления и выплат, без учета дат получения дохода. Поэтому данные в ОСВ лучше проверять отдельно как показано в публикации — Сверка данных в 1С:ЗУП 3.1 и Бухгалтерии 3.0
А для проверки 6-НДФЛ использовать аналитические отчеты в ЗУП — Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов