Как сверить доходы в декларации по налогу на прибыль и НДС

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста какими отчетами я могу проанализировать расхождение между доходами по декларации на прибыль и НДС. Просит ИФНС.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Есть стандартные ситуации, когда идет расхождение. Разные правила НДС и прибыли. Бухгалтер по своей фирме их знает и просто каждый раз поясняет. По доходам обычно все очень просто. Давайте с этого и начнем.

    Уточните, пожалуйста, были по НДС корректировки и возвраты за период сверки. Если были, то какие конкретно операции — подробно.

    Есть ли операции, которые показываете в разделе 7 декларации по НДС.

    2

  3. Добрый день. В разделе 7 ничего нет. Организация занимается экспортом. и была была проведена операция строительство для нужд организации хоз. способом. Я пришла в эту организацию 2 месяца назад, т.к. идет проверка за 3 года. В 1С базе бардак, все собиралось вручную. я пытаюсь понять ход их (бывших бухгалтеров мыслей). Хоз операции вносились исправно, но аналитика вся напутана, поэтому автоматически Декларация НДС формируется а прибыль нет.

  4. Здравствуйте, Ольга.
    Не видя базу трудно сказать в чем причина расхождений между декларацией по НДС и прибылью. Причины возможных расхождений написаны выше. Проверьте как отражены операции по строительству ОС хоз. способом. Создание основного средства собственными силами (строительно-монтажные работы)
    Как в 1С отразить расходы на выполнение проектной документации для разрешения на строительство по объекту для собственных нужд
    Начисление НДС при строительно-монтажных работах хозспособом
    И правильность отражения экспортных операций: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya раздел ЭКСПОРТ

    1

Комментарии закрыты.