Как сверится по ЕНС с ИФНС, если не идет сальдо на 31.12.24 в 1С

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Пытаемся понять как сверится с ИФНС на 31/12/24, данные не идут, подскажите пожалуйста каким отчетом лучше пользоваться в 1сС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, что не идет сальдо по счету 68.90?

    Удобно и наглядно смотреть ОСВ по счету 68.90 по дням. Сейчас уже можно смотреть 2025 и сверять с тем, что видите в ЛК ЕНС на сайте ФНС.
    Там смотрим Сальдо ЕНС + Зарезервировано.
    Стандартные отчеты по ЕНС в 1С

    Если досрочно платили страховые взносы за декабрь и сдавали уведомление по СВ в декабре. Эти суммы должны быть перенесены на ЕНС 28.01.2025. Также все в авто режиме в 1С. Досрочно закрывать 69.09 на 68.90 не надо.
    Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2024 года в 1С

    После заведения Сведений об уплате налогов за 2024 можно смотреть все отчеты в Отчеты — Единый налоговый счет
    -Расчеты по ЕНС
    -Расчеты по налогам на ЕНС

    Общее правило, если нет каких-то особенностей (технических ошибок прошлых лет, уточненок, которые ждут камералку и т.д.), то сальдо по счетам 68.ХХ, 69.ХХ на 31.12.2024 — это начисления 4 кв или декабря (в зависимости от налога, взноса).

    Пригодится

    Личный кабинет ЕНС в 1С

    Как запросить справку о принадлежности сумм ЕНП в 1С

    Как запросить справку об исполнении обязанности по уплате налогов в 1С

    Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С

  2. Добрый день! Подскажите пожалуйста, если я сдаю уточненую декларацию в 2025 году , то и доначисление налогов я должна отразить в 2025, а не в 2024, иначе у меня не пойдут данные с ифнс? Или я не правильно понимаю.

  4. При сверке налогов через 1С мы все-таки на какую закладку ориентируемся, чтобы получить идентичное сальдо с ИФНС : «Декларации, уведомления» или «Начисление налогов»? Если я делаю корректировки по доначислению исходя из закладки «Начисление налогов», то это получается 2024 год…

  5. Можете мне по датам подсказать, на моем примере. Уточненку по прибыли за 9 мес сдали 21.02.25 и доначислили 1 млн руб налога по сроку 28/10/24 и авансы за 4кв 24 по 333тыс и за 1 кв 25 по 333 тыс. Какими датами и какие проводки и корректировки делать,?

  6. В итоге мы ориентируемся на сальдо по счету 68.90

    Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С?

    Посмотрите, пожалуйста

    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

    Ошибка прошлых периодов, закрытых для редактирования исправляется 2 способами:

    I способ – для прошлых налоговых периодов:
    доначисление налога Операцией, введенной вручную;
    Корректировка ЕНС – Начисление налога: Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно);
    корректирующая декларация заполняется вручную.

    II способ – для текущего налогового периода:
    сторнирование расходов в текущем отчетном периоде;
    налог за отчетный период исчисляется автоматически к доплате (нарастающим итогом);
    автоперенос на ЕНС — Начисление налогов на ЕНС: Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): начислено / уплачено;
    корректирующая декларация заполняется вручную.

    Все документы создаете текущим периодом.

    1. я так и не поняла, если я не закрыла 2024 год, то само начисление налога по уточненной декларации Д9902Т К68.04.1 — могу я сделать датой 31.12.24 или все таки датой сдачи уточненки? Можете хоть на этот вопрос ответить?

      1. Если не закрыли год, можете начислить 31.12.2024.

        Ранее поняла, что период уже закрыт, поэтому говорила о текущей дате начисления.

        А из-за чего произошло доначисление налога? Какая была ошибка?

  7. При формировании отчета «Расчеты по налогам на ЕНС за 2024 г. » обнаружили, что не все документы «Сведения об уплате налогов», загружаемые из ЛК подгрузились к нам, пробовали обновить, но ничего не происходит, что нам необходимо предпринять, период открыли

  8. Документ Сведения об уплате налогов можете создать вручную.

    Если не подгрузились за последние даты, попробуйте повторить операцию позже — это штатная ситуация, данные со стороны ФНС загружаются не сразу. Может потребоваться несколько дней для актуализации информации из контура ФНС.

    Если в течение недели после подключения интеграции с ЛК ЕНС данные в 1С не загрузились, сообщите о проблеме на v8@1c.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Сведения об уплате налогов в 1С

  9. Все, спасибо, разобрались, все сошлось по итогу, но сами документы ИФНС вообще не информативны и не поддаются логике, по итогу сверяли наш учет в 1с со сданными декларациями и делали правки по уточненным декларациям через корректировку начисления. Если делать это ежеквартально, то не будет проблем

    1

Комментарии закрыты.