Здравствуйте.
Почему в анализе счета по 68.02 отличается сумма от той , что в операции? Как заполняется сумма к уплате в операции?
Колючие вопросы по НДФЛ и Отчетности за 1 кв 2023 в 1С
Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году
Изменения в 2023 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Бухгалтерская отчетность за 2022 в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Здравствуйте!
По Анализу счета 68.02 в очень редких случаях сумма совпадает с декларацией по НДС. При очень простом учете, когда все платится копейка в копейку, когда нет никаких корректировок и уточненок.
Налоговый учет НДС ведется не по счету 68.02 — он вторичен, а в налоговых регистрах по НДС.
Сверьте, пожалуйста, заполнение декларации по такому алгоритму
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
По скринам, которые привели, вывод о причинах сделать затруднительно. Судя по суммам — учет у вас непростой. НДС налог сложный и многогранный, нужен углубленный анализ операций в вашем случае и знать специфику учета и все нюансы при этом.
Анализ счета за кв можно смотреть, но если были уточненки за прошлый период в текущем квартале, то по 68.02 они в 4 кв 22, а в целях НДС, в том кв, за который уточненная декларация.
Если хотите с БУ свериться, то все такие суммы вычесть в excel.
И по такому алгоритму пройтись
Алгоритм проверки декларации по НДС
.
Получается в операции отражается сумма не относящаяся к счету 68.02, но бухгалтерия сразу начинает формировать ОСВ и Анализ состояния налогового учета НДС, но эту сумму не выходит. Т.е. в программе на текущий момент нет возможности проанализировать сумму НДС указанную в операции?
Здравствуйте!
В скрине вы предоставили Анализ 68.02 за 2022 год.
Сейчас предоставляем Декларацию по НДС за 4 квартал 2022.
Операцию по ЕНП делайте через Помощник по НДС (Отчеты — НДС — Отчетность по НДС), либо через Задачи организации.
Все должно корректно заполнится, т.е. 1/3 часть НДС по сроку уплаты на 30.01.2023.
Далее в феврале, следующий платеж, и снова Операция по ЕНП на следующую 1/3 часть по НДС, это уже через Задачи организации.
И это не по Анализу счета 68.02, а по декларации по НДС.
У вас в скрине в Операции по ЕНС срок уплаты = 31.12.2022, он собирает всю сумму за 4 квартал 2022, так программа заполняет, если просто нажать кнопку Заполнить.
Надо проверять Анализ счета именно за 4 квартал 2022г., возможно у вас внутри свои нюансы и сумма может отличаться, но смысл именно такой.
Проверьте заполнение Операции по ЕНП по НДС через Помощник по НДС и (или) через Задачи организации, должна заполниться 1/3 часть НДС, срок уплаты в январе = 30.01.2023
Если есть проведенные документы, пометьте на удаление, желательно удалить и заново сформировать.
Поделитесь результатом, пожалуйста.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.