Сумма уплаты НДС

Обсуждение (4)

1. Здравствуйте!

   По Анализу счета 68.02 в очень редких случаях сумма совпадает с декларацией по НДС. При очень простом учете, когда все платится копейка в копейку, когда нет никаких корректировок и уточненок.

   Налоговый учет НДС ведется не по счету 68.02 — он вторичен, а в налоговых регистрах по НДС.

   Сверьте, пожалуйста, заполнение декларации по такому алгоритму

   Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

   По скринам, которые привели, вывод о причинах сделать затруднительно. Судя по суммам — учет у вас непростой. НДС налог сложный и многогранный, нужен углубленный анализ операций в вашем случае и знать специфику учета и все нюансы при этом.

   Анализ счета за кв можно смотреть, но если были уточненки за прошлый период в текущем квартале, то по 68.02 они в 4 кв 22, а в целях НДС, в том кв, за который уточненная декларация.
   Если хотите с БУ свериться, то все такие суммы вычесть в excel.
   И по такому алгоритму пройтись
   Алгоритм проверки декларации по НДС
   .

2. Получается в операции отражается сумма не относящаяся к счету 68.02, но бухгалтерия сразу начинает формировать ОСВ и Анализ состояния налогового учета НДС, но эту сумму не выходит. Т.е. в программе на текущий момент нет возможности проанализировать сумму НДС указанную в операции?

3. Здравствуйте!

   В скрине вы предоставили Анализ 68.02 за 2022 год.
   Сейчас предоставляем Декларацию по НДС за 4 квартал 2022.

   Операцию по ЕНП делайте через Помощник по НДС (Отчеты — НДС — Отчетность по НДС), либо через Задачи организации.
   Все должно корректно заполнится, т.е. 1/3 часть НДС по сроку уплаты на 30.01.2023.
   Далее в феврале, следующий платеж, и снова Операция по ЕНП на следующую 1/3 часть по НДС, это уже через Задачи организации.
   И это не по Анализу счета 68.02, а по декларации по НДС.

   У вас в скрине в Операции по ЕНС срок уплаты = 31.12.2022, он собирает всю сумму за 4 квартал 2022, так программа заполняет, если просто нажать кнопку Заполнить.
   Надо проверять Анализ счета именно за 4 квартал 2022г., возможно у вас внутри свои нюансы и сумма может отличаться, но смысл именно такой.

   Проверьте заполнение Операции по ЕНП по НДС через Помощник по НДС и (или) через Задачи организации, должна заполниться 1/3 часть НДС, срок уплаты в январе = 30.01.2023
   Если есть проведенные документы, пометьте на удаление, желательно удалить и заново сформировать.

   Поделитесь результатом, пожалуйста.

4. Здравствуйте!

   От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты