Декларация по прибыли строка 012 в 1С

Вопрос задал Светлана Л. (Березники)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Добрый день. Не могу проверить Стр. 012 — «Выручка от реализации покупных товаров» в декларации по прибыли. Оборотов по счету 41 нет. Суммы строк 011 и 014 построчно проверила. Они совпадают с журналом реализации прочего имущества и реализации услуг. Корректировки реализации тоже проверила. Такое чувство, что сумма стр.012 лишняя. Тогда откуда она взялась. Закрывала год за прошлым бухгалтером, не могу быть уверенной в правильности учета. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Давайте для начала, провалимся в показатель строки 90.01.1 из этой расшифровки и проверим, какие счета корреспондируются с ним.

    Так же можно сформировать анализ счёта 90.01.1 и там будет видно какой счёт (счета) даёт показатель 65 842,34.

    Материал по теме:

    Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (27.03.23) .

    1

  2. Действительно, анализ сч.90.01.1 показал эту сумму в корреспонденции со сч.76. Это корректировка поступления 2022 г., сделанная в 2023 г. Уменьшена цена принимаемых услуг. Но, это не выручка от реализации покупных товаров. Прилагаю кор. сф и анализ счета.

  3. Вручную поменять: убрать из 012 и добавить в 011?

    1. Смущает один момент, если это ваши расходы (поступление услуг), почему они на 90.01.1 отражены, как доходы.

      Вы привлекали генподрядчика при оказании своих услуг и потом включили эти расходы в стоимость доходов?

      Если всё так, то вот и причина, почему программа их выделяет в строку 012.

      Единственное, данная услуга никак не относится к товарам.

      Уточните, пожалуйста, как заведена номенклатура по данной услуге и прикрепите скрин движения документа (кнопка Дт/Кт) поступления от 2022 г.

  4. «если это ваши расходы (поступление услуг), почему они на 90.01.1 отражены, как доходы»
    — Наверное потому что в 2023 г. эти наши расходы уменьшили, направив корректировку. Следовательно, сумма наших уменьшенных расходов стала доходом.

    «Вы привлекали генподрядчика при оказании своих услуг и потом включили эти расходы в стоимость доходов?» — мы получили корректировку поступления. Поставщик услуг уменьшил стоимость своих работ.

    1. Благодарю за уточнение.

      По движениям документа всё встало на свои места.

      В таком случае да, нужно вручную перенести эту сумму в строку 011.

      1

  6. Спасибо. Вопрос решен. Анализ счета — хороший отчет!

    1
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

      1

Комментарии закрыты.