Добрый день.
Как правильно отменить отгрузку в программе (сделать сторно) и как заполнить декларацию. Были проведены документы по реализации, далее внесены изменения в эти реализации. Но по результату покупатель отказался подписывать документы, необходимо аннулировать отгрузки. Декларация сдана с исправленными реализациями
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день.
Прошу уточнить. Вы уже оформляли документ «Корректировка реализации» на первоначальную отгрузку?
Добрый день. Да. Была сделана отгрузка 16.05, потом «Исправление в первичных документах» — изменение даты и сдана декларация. По итогу надо эту отгрузку сторнировать.
Под отгрузку был выпуск продукции. Отчет производства тоже надо сторнировать. Отчет за 2 кв 2019, будет подаваться уточненка
В таком случае Вам нужно сначала на основании уже созданного документа «Корректировка реализации» завести новый документ «Корректировка реализация» и в нем уже обнулить количество товара, либо услуги. После этого сам документ полностью отсторнирует всю реализацию.
Документ «Отчет производства за смену» можно отсторнировать документом «Операции введенные вручную», при создании нужно указать вид операции «Сторно документа». В самом документе указать сторнируемый документ «Отчет производства за смену»
Уточните пожалуйста, о какой уточненке идет речь?
Было 3 отгрузки из 2 с корректировкой даты. Вы предлагаете сделать еще 3 корректировки с нулевыми значениями, выписав новые счета-фактуры, вместо того, чтобы сделать сторно всех операций,правильно я понимаю? Я собираюсь подавать декларацию по НДС кор 1. Со сторно формируется доп лист в книге продаж. Как правильно отобразить операцию при вашем варианте?
*Было 3 отгрузки, 2 из них скорректированы-изменение даты
Тогда прошу пояснить почему Вы хотите выполнить именно сторнировку?
Т.е. по факту у Вас не было возврата товара?
В программе 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 можно выполнить сторнировку реализации:
1) документом «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах». В табличной части нужно будет обнулить количество товара по строке «после изменения». Тогда документ сам отразит запись в доп листе за нужный период.
2) документом «Операция, введенная вручную» с видом операции «Сторно документа». В регистре «НДС продажи» по колонке «Запись доп. листа», в колонке «Корректируемый период» указать любую дату из прошлого квартала.
Возврата не было. Отгрузку аннулировали за разногласий с покупателем.
В таком случае действительно можете пойти по второму варианту. Только не забудьте в самом документе «Операция, введенная вручную» руками в регистре «НДС продажи» отредактировать что запись относится к доп. листу, указать период доп листа и еще указать, что это является сторнировочной записью.
В итоге сделала сторно реализации — 3 операции, сторно корректировки реализации -2 операции, сторно производства по этим реализациям-3. Вложением высылаю доп лист к декларации, посмотрите, пожалуйста, правильно ли оформлены операции и отражены в доп листе.
Добрый день.
У Вас в файле графы 11,12, 13а не соответствуют содержимому, видимо съехало, когда удаляли лишние графы.
Но по сути данные в 1, 2 и 3 доп. листах верные.
А вот в 4 доп. листе мне не нравятся записи по строкам 5 и 7. Если в 4 доп. лист попадает данные сторнировки, то данных по этим строкам не должно быть. Если это попадает корректировка реализации, то прошу Вас написать каким именно документом Вы ее оформляли и что именно корректировали.
Корректировка реализации-исправление в первичных документах-исправление даты
Вложением высылаю пример корректировки
Жду дальнейшего комментария 🙂
С каким видом операции вы оформили документ «Корректировка реализации» №Б200-000002 от 20.05.19 и на какую дату была оформлена, корректируемая реализация?
Можете прислать скриншот из программы отчета «Книга продаж».
Судя по движениям документа «Корректировка реализации» №Б200-000002 от 20.05.19 в регистре «НДС продажи», эти записи не должны попадать в доп лист и могу сказать, что в ранее присланном примере Дополнительный лист №4, составлен 30.06.2019 г. записи по 5 и 7 строке не правильные.
Теперь корректировочные записи правильно сели в книгу продаж.
Я ничего не меняла. В книги продаж раздел 9 декларации все так и было изначально. МЫ разговариваем о формировании доп листа Раздела 9 прил 1 к декларации. Вы сказали, что доп лист 4 составлен не правильно. ПОдскажите, где ошибка? Что не так и как должно?
Описал на Ваших скриншотах приложил к комментарию.
То что вы нарисовали, я поняла без рисунков. Поэтому и задала вопрос. С чем связана ошибка в формировании доп листа? Как должно быть?И почему тогда формируется правильно книга продаж, а доп лист не верен?
Добрый день.
Если в доп. лист попадают данные сторнировки выполненной в ручную, т.е. документом «Операция, введенная вручную», тогда нужно смотреть именно его движения по регистру «НДС продажи», так как высока вероятность, что ошибку допустили там.
Я Вам для ориентира на скриншоте выделили какие строки делает документ «Корректировка реализации» и они правильные, у Вас точно такие же должны быть в доп листе №4.
Прошу прислать скриншот сторнировочного документа «Операция введенный вручную» по всем закладкам, тогда точно смогу сказать где в нем допущена ошибка.
Добрый день.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Просьба вопрос не закрывать, его не разобрали. Нахожусь в отпуске, поэтому прислать запрашиваемые документы не могу.
Хочу напомнить. Было 3 реализации во втором квартале, в 2 из них были внесены изменения, потом были проведена сторно по всем трем, в следствии чего было сформировано 4 доп листа. 1-3 по сторно 3 реализаций и 4 доп лист по сторно реализации и корректировки. Вы сказали, что 4 лист сформирован не верно. Вложением высылаю скрин каждой вкладки сторно одной из отгрузок, на которую были внесены исправления
Подскажите, как долго ждать ответа? Хотелось бы разобрать ошибки, на которые вы указали.
Добрый день.
Занимаюсь моделированием примера по Вашим скриншотам.
Спасибо за понимание.
Добрый день.
Чтобы у Вас записи в доп листе №4 сели правильно Вам нужно в сторнировке корректировок, по строкам со знаком минус (которые являются корректируемыми записями) установить отметку «Да» по колонке «Сторнирующая запись доп. листа» (пример во вложении).
Вы сторнировки каким периодом оформляете?
На скриншотах увидел, что они относятся к тому же кварталу, что и сами реализации и корректировки
Да, относятся к тому же кварталу.
Попробую, как вы сказали сделать, отпишусь по результату.
Добрый день. Сделала все, как вы сказали. Закрыла заново 2 квартал — ничего не поменялось в доп листе 4. Вложением скрины
Прикрепить к комментарию больше одного скрина не могу, что то поменялось?
Пришлите пожалуйста скриншот сторнировки именно корректировки реализации, а не самой реализации и чтобы все колонки регистра «НДС продажи» были видны.
Максим, уточните, пожалуйста, у меня было 3 отгрузки, по 2м из них исправления. Мне надо установить отметку «Да» по колонке «Сторнирующая запись доп. листа» во всех операциях сторно или только в сторно исправления?