Добрый день. С 2024 года компания перешла на новую базу БП. Выявлена ошибка в поступлении в документе от 2023 года. Как сторнировать документ, если в новой базе его нет, а программа просит указать сторнируемый документ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как скорректировать документ поступления прошлого периода, если с нового года перешли на новую базу 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Добавление отдельной нумерации документов для новой организации в 1С Добрый день! В нашей базе до 2022 года было 4 компании. По всем компаниям была своя отдельная нумерация документов. В…
- ОС по новому ФСБУ Добрый день! Получилось так , что в 2022 году решили обрезать базу . до 2021 года оставили в одной базе…
- Какие данные по заработной плате перенести в новую базу в 1С Добрый день. База бухгалтерия, в ней ведется зарплата, с 2013 года. В зарплате полный бардак, в ведомостях на выплату нет…
- Корректировка патента если выдали новый в связи с тем, что не приняли наемного работника в 1С Добрый день. ИП розница. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.20). Подал заявление 15.08.2023 на патент с 01 сентября 2023 по…
Статьи по этой теме
- Есть ли какая-то схема переноса данных на 1 января, если реально перенос будет выполняться 15 января, чтобы не вводить кадровые документы задним числом в новой базе за уже прошедшие дни января? Как говорилось в Ваших видеороликах, если датой начала ведения учета является 01.01.2018, то в 2.5 необходимо “закрыть” декабрь 2017 (полностью…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете по новым КБК-2025 (ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17) В вышедшем обновлении в основную конфигурацию добавлено заполнение новых КБК по Приказу Минфина от 13.11.2024 N 165н для документа Отражение…
- Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) Видео: Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) В вышедших версиях программы доработано заполнение Регистра налогового учета…
- Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти Видео: Переход на новый механизм учета резервов Видео: Синхронизация с 1С:Бухгалтерией после обновления Видео: Перенос остатков по резервам после обновления…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, есть доступ к прошлой базе, где есть этот документ?
Ошибка в реквизитах или в сумме документа.
При сторно документа поступления нужно будет вносить исправления в НДС и прибыль, отчеты также в прошлой базе.
Доступ есть. Это ошибочно проведенное поступление. Его вообще не должно быть. Все отчеты тоже в прошлой базе.
В данной ситуации корректировку поступления лучше провести в прошлой базе, сможем корректно сформировать уточненную декларацию НДС и декларацию по налогу на прибыль.
Документ «Сторно» не даст нужных регистров НДС.
Нужно в прошлой базе сделать корректировку поступления — вид операции «Исправление» в первичных документах; корректировка — во всех разделах учета.
Подробно алгоритм описан в материале.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
1) Если будем корректировать товары, которые не списаны в расходы, то налог на прибыль не затронем прошлого периода.
Корректировать будем только НДС — вкладка «НДС Покупки» — доп. лист декларации за период 2023 сформируется верно.
Проводки по уменьшению количества товара вручную можно будет перенести в текущую базу через «Операция, введенная вручную» — вкладка «Бухгалтерский и налоговый учет» — только строчку Дт 41 Кт 60.01.
Расшифровку по документу не отражаем, у нас его в базе нет.
2) Если корректировать будем услуги, списанные с учета, то нужно сдать дополнительно уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Ошибка в БУ будет отражаться в текущем периоде, в НУ — в период возникновения ошибки.
Формируем уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2023 г.
Точно так же сдаем доп. лист декларации НДС за период 2023 г.
В текущий период (новую базу) из вкладки ДтКт — Бухгалтерский и налоговый учет переносим проводку по БУ Дт 60.01 Кт 91.01.
Дополнительно по теме.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С