Добрый день. С 2024 года компания перешла на новую базу БП. Выявлена ошибка в поступлении в документе от 2023 года. Как сторнировать документ, если в новой базе его нет, а программа просит указать сторнируемый документ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как скорректировать документ поступления прошлого периода, если с нового года перешли на новую базу 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Прослеживаемый товар приобретен в одном квартале за наличный расчет, а документ по ЭДО пришел в следующем квартале в 1С Добрый день. Организация купила прослеживаемый товар за наличку в ноябре 2022 года (есть оригинал чека и УПД) но по ЭДО…
- Как отразить Корректировку поступления для товара из ЕАЭС в 1С Добрый день. От поставщика из Белоруссии получен исправительный документ в январе 2025 года на уменьшение цены товара по документу от…
- После повышения оклада перестал заполняться документ Начисление зарплаты в 1С Добрый день. 30-м декабря 2021 года сделала кадровые переводы на повышение оклада с 01.01.2022 года. Документ начисление зарплаты перестал заполняться.…
- Реализация товара переведенного из ОС Добрый день! Не можем провести реализацию товара, который был отражен на 41 счете документом "Подготовка к передаче основного средства" (переведен…
Статьи по этой теме
- С каким статусом выставлять УПД при освобождении от НДС на УСН? Применяем УСН, доходы до 60 млн руб. Реализацию оформляем УПД, какой статус в нем указывать с 2025 года — 1…
- Проблема в ЗУП 3.1 при автоматическом утверждении отсутствий при загрузке сообщений СЭДО В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если загружается сообщение об изменении ЭЛН со статусом Продлен, создается документ-исправление Отсутствие (болезнь, прогул,…
- Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, есть доступ к прошлой базе, где есть этот документ?
Ошибка в реквизитах или в сумме документа.
При сторно документа поступления нужно будет вносить исправления в НДС и прибыль, отчеты также в прошлой базе.
Доступ есть. Это ошибочно проведенное поступление. Его вообще не должно быть. Все отчеты тоже в прошлой базе.
В данной ситуации корректировку поступления лучше провести в прошлой базе, сможем корректно сформировать уточненную декларацию НДС и декларацию по налогу на прибыль.
Документ «Сторно» не даст нужных регистров НДС.
Нужно в прошлой базе сделать корректировку поступления — вид операции «Исправление» в первичных документах; корректировка — во всех разделах учета.
Подробно алгоритм описан в материале.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
1) Если будем корректировать товары, которые не списаны в расходы, то налог на прибыль не затронем прошлого периода.
Корректировать будем только НДС — вкладка «НДС Покупки» — доп. лист декларации за период 2023 сформируется верно.
Проводки по уменьшению количества товара вручную можно будет перенести в текущую базу через «Операция, введенная вручную» — вкладка «Бухгалтерский и налоговый учет» — только строчку Дт 41 Кт 60.01.
Расшифровку по документу не отражаем, у нас его в базе нет.
2) Если корректировать будем услуги, списанные с учета, то нужно сдать дополнительно уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Ошибка в БУ будет отражаться в текущем периоде, в НУ — в период возникновения ошибки.
Формируем уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2023 г.
Точно так же сдаем доп. лист декларации НДС за период 2023 г.
В текущий период (новую базу) из вкладки ДтКт — Бухгалтерский и налоговый учет переносим проводку по БУ Дт 60.01 Кт 91.01.
Дополнительно по теме.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С