Добрый день. С 2024 года компания перешла на новую базу БП. Выявлена ошибка в поступлении в документе от 2023 года. Как сторнировать документ, если в новой базе его нет, а программа просит указать сторнируемый документ.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, есть доступ к прошлой базе, где есть этот документ?
Ошибка в реквизитах или в сумме документа.
При сторно документа поступления нужно будет вносить исправления в НДС и прибыль, отчеты также в прошлой базе.
Доступ есть. Это ошибочно проведенное поступление. Его вообще не должно быть. Все отчеты тоже в прошлой базе.
Приложение
В данной ситуации корректировку поступления лучше провести в прошлой базе, сможем корректно сформировать уточненную декларацию НДС и декларацию по налогу на прибыль.
Документ «Сторно» не даст нужных регистров НДС.
Нужно в прошлой базе сделать корректировку поступления — вид операции «Исправление» в первичных документах; корректировка — во всех разделах учета.
Подробно алгоритм описан в материале.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
1) Если будем корректировать товары, которые не списаны в расходы, то налог на прибыль не затронем прошлого периода.
Корректировать будем только НДС — вкладка «НДС Покупки» — доп. лист декларации за период 2023 сформируется верно.
Проводки по уменьшению количества товара вручную можно будет перенести в текущую базу через «Операция, введенная вручную» — вкладка «Бухгалтерский и налоговый учет» — только строчку Дт 41 Кт 60.01.
Расшифровку по документу не отражаем, у нас его в базе нет.
2) Если корректировать будем услуги, списанные с учета, то нужно сдать дополнительно уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Ошибка в БУ будет отражаться в текущем периоде, в НУ — в период возникновения ошибки.
Формируем уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2023 г.
Точно так же сдаем доп. лист декларации НДС за период 2023 г.
В текущий период (новую базу) из вкладки ДтКт — Бухгалтерский и налоговый учет переносим проводку по БУ Дт 60.01 Кт 91.01.
Дополнительно по теме.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С