Добрый день! Не правильно внесла показания срок полезного использования ОС -следовательно не правильная декларация по налогу на прибыль за 2019г.Как последовательно исправить в 1 С, и меняется ли от этого сумма начисления амортизационной премии. Прислали из налоговой уведомление.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, уведомление.
я ошиблась в сроке полезного использования надо 61мес, а я85м, не знаю вроде бы смотрела.
легковую машину приобрели
Добрый день, Надежда! На амортизационную премию данная ошибка не влияет — она рассчитана от первоначальной стоимости.
Получается, у вас расходы не были завышены, поэтому можно отразить исправления в текущем периоде в НУ. Если в периоде ошибки нет убытка в НУ или он не появится при выполнении корректировки.
1. Исправление СПИ р разделе ОС и НМА – Параметры амортизации — Изменение параметров амортизации ОС:
Поставьте флажки Отражать в бухгалтерском учете и Отражать в налоговом учете
Событие ОС — Прочее
В табличной части укажите правильный СПИ
Со следующего месяца сумма ежемесячной амортизации изменится
2. Сумму недоначисленной амортизации отразите с помощью документа Операция:
добавьте проводку,
движения по регистру сведений Расчет амортизации
Аналогичная ситуация разобрана здесь:
Искажена первоначальная стоимость основного средства. Исправление существенной ошибки после утверждения отчетности
По отражению в текущей декларации
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
Также будет полезен материал
Уточненная декларация по налогу на прибыль .
Спасибо, огромное, ответ получен быстро и понятно
Рада, если смогла помочь!
По уведомлению полученному из налоговой сказано, что мне нужно предоставить пояснения о причинах отражения в составе кос.расходов и т.д.что я не правильно ?показала аммортизационную премию?Справку расчет я отправила ранее.Помогите мне, что я должна предоставить по уведомлению?
Вам лучше связаться с исполнителем и уточнить, что именно они сравнивают. Они сравнивают декларацию с балансом, не могу точнее сказать из имеющейся информации.
Спасибо ,попробую связаться.
Хорошо, если будут вопросы по этому требованию, задайте его в новой ветке. По регламенту каждый новый вопрос задается в новой ветке, это нужно для облегчения поиска по вопросам с разными темами.