Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622) При закрытии месяца за 1 кв.2023г. неправильно формируется справка-расчет расходов, уменьшающий налог. (общая сумма уплаченных страховых взносов правильная -702592,73)
1. Неправильно встает период начисления уплаченные 16.01.2023г. за декабрь 2022г. (ноябрь 2022г.)
2. Платежное поручение 35 от 15.02.2023г. =246 577,23 (ЕНП за январь 2023г.), в справке расчете = 292611,58
3.Платежное поручение 61 от 14.03.2023г.=214556,64 (ЕНП за февраль 2023г.), в справке расчете=324444,44
4. Платежное поручение 39,70 от 22.02.и 24.03.2023г. эта платежи НДФЛ
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нужны скрины для анализа ситуации:
1) Главное — Задачи организации — УСН, авансовый платеж, 1 квартал 2023 г.
2) Операции — Закрытие месяца — Расчет налога УСН — кликнуть по ссылке Расчет налога УСН (за март 2023).
С 2023 не существует платежных поручений на уплату того или иного взноса или налога, если уплата на ЕНС в рамках ЕНС.
Платеж общий и безликий — просто пополнение ЕНС.
Распределение этого платежа затем автоматическое с учетом ст. 45 НК РФ в 1С и также делает ИФНС.
Прокомментируем дополнительно с учетом нюансов, которые продемонстрируете на скринах из запроса выше.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, еще скрин Операции по ЕНС по взносам за 2022 год.
А какая операция по ЕНС по взносам за 2022г.?
Начисленные и уплаченные в 2023 взносы за 2022 отражали Операцией по ЕНС, чтобы была проводка Д 60.Х К 68.90.
Вот ее покажите, пожалуйста. Как там даты заполнены внутри и какие КБК.
Правильно поняли, что у вас ИП доходы с сотрудниками.
Это пишите в обязательном порядке в вопросе. Учет очень сильно отличается в т.ч. в 1С.
ИП доходы % с сотрудниками
Проверьте срок уплаты, который проставили в Операции по ЕНС от 01.01.2023 (при переходе на ЕНС).
У вас срок уплаты стоит 15.12.2022, это начисления ноября?
Приложите Анализ счета 69 за январь 2023, февраль 2023, март 2023.
Скрины соберите в один файл word.
Срок уплаты в операции ЕНС поправила. Это начисления декабря. В справке расчет поменялся только период начисления за декабрь.
Если это начисления декабря, то при переходе на ЕНС вы их не показываете в Операции по ЕНС, они еще не являются долгом.
При перечислении взносов за декабрь 2022 в январе 2023 Уведомление не подается, т.к. будет (был) подан Расчет, вместо Уведомления в программе создаете Операцию по ЕНС со сроком уплаты 30.01.2023
Внести корректировки, отмените закрытие месяца за март, февраль, январь. И последовательно перепроведите Закрытие месяца.
Материла по теме:
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Анализ счета 69 не приложили.
Операцию по ЕНС поставили 30.01.2023г. перезакрыли период ничего не поменялось.
Анализ 69 счета во вложении
Уточните момент: проблема только в заполнении справки?
Расчет как я понимаю верный?
Да, расчет верный. Не верное заполнение справки.
По вопросу значений в Справке-расчете, в колонке Начислено:
Все суммы в 2 раза больше, чем значения в колонке Оплачено.
Кроме оплат по взносам на травматизм.
Видится, как ошибка, связанная с операциями по ЕНС, на начисление налога не влияет.
Пожелание по исправлению данной ошибки направляете в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
По вопросу, что суммы распределяются не по Платежам как вы их перечисляли, то попробуйте на копии распровести последовательно (начиная с марта по январь) все документы, связанные с ЕНС, а потом последовательно все провести. Возможно нарушена последовательность проведения документов, проверьте время проведения документов.
Для программы нет понятия, что вы перечислили денежные средства по НДФЛ или страховым взносам, для нее это единый платеж и она последовательно их закрывает.
Спасибо.