Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.31), ОСНО.
Просьба пояснить, как можно получить расшифровки данных (регистры учета) в справке-расчете распределения прибыли по бюджетам для предъявления их в ФНС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Дополнительно направляю настройку налогов и отчетов по налогу на прибыль. Среднесписочная численность правильно не заполнена в справке-расчете?
Здравствуйте, Лариса!
Расчет и распределение прибыли между обособленными подразделениями производится в 1С в процедуре Закрытие месяца — Расчет налога на прибыль.
Сначала определяется прибыль по всей организации, вне зависимости от доли выручки, внереализационных доходов и расходов, приходящейся на ОП.
Далее налоговая база распределяется в соответствии с долей и умножается на ставку налога в бюджет субъекта РФ, установленную в регионе.
Для ответа на запрос можно предоставить ведомость амортизации в разрезе местонахождения ОС и ОСВ по затратным счетам, на которых учитываются расходы по ЗП.
Дополнительно проконсультируйтесь с налоговой, возможно, они дополнят список, сообщите, пожалуйста, подберём варианты.
По настройкам всё верно.
Материал по теме:
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
пункт Расчет доли прибыли для обособленных подразделений