Списание резервов по сомнительным долгам в НУ

Вопрос задал Ирина Ц.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Вопросы во вложенном файле

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С текущего года переходите на него, пожалуйста.
    ____

    Появление ошибки с участием счетов 99.09 и 68.04.2 свидетельствует об ошибке в учете отложенного налога. Проверьте свой учет по ПБУ 18/02 на соответствие формуле:
    Расход по налогу на прибыль (РНП) с одной стороны равен Налогу на прибыль по декларации — ОНА + ОНО, с другой стороны
    РНП = условный расход по налогу на прибыль (прибыль в БУ х 20%) + ПНР — ПНД.
    Подробно, как это сделать здесь: Расход по налогу на прибыль (РНП)
    Как посчитать РНП и откуда взять данные здесь: Расход по налогу на прибыль в ОФР
    —
    Внимательно проверить Операции, введенные вручную и ручные корректировки документов, если они были.

  2. Добрый день!
    Спасибо!
    Я уже поняла свою ошибку.
    «Задвоила» списание в налоговом учете по сч.63 и 91.02. Разобралась, поправила. Теперь всё ок!

  3. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.