Списание НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке

Добрый день.
Когда указываешь в расходах в документе «авансовый отчет по командировке» чеки с ндс, но по ним нет права вычета, но по нему также создается счет-фактура, как его списать?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Перейдите в СФ по кнопке Связанные документы в АО по командировке.

    Или найдите этот СФ в журнале Покупки – Покупки – Счета-фактуры полученные.

    Снимите флаг Отразить вычет НДС в книге покупок.

    Непринимаемый НДС надо списать с помощью документа Списание НДС.

    В Списании НДС надо выбирать документ Счет-фактура полученный, а не Авансовый отчет.

    Материалы по теме

    Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения

    Надо смотреть шаг — Списание НДС. Сделать по аналогии.

Комментарии закрыты