Добрый день.
Когда указываешь в расходах в документе «авансовый отчет по командировке» чеки с ндс, но по ним нет права вычета, но по нему также создается счет-фактура, как его списать?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Перейдите в СФ по кнопке Связанные документы в АО по командировке.
Или найдите этот СФ в журнале Покупки – Покупки – Счета-фактуры полученные.
Снимите флаг Отразить вычет НДС в книге покупок.
Непринимаемый НДС надо списать с помощью документа Списание НДС.
В Списании НДС надо выбирать документ Счет-фактура полученный, а не Авансовый отчет.
Материалы по теме
Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения
Надо смотреть шаг — Списание НДС. Сделать по аналогии.