Списание малоценного имущества

1. Здравствуйте! Полагаю, это для вас несущественные активы, тогда так Учет малоценных ОС и запасов .

2. Если так,то что писать в строке Цель расхода?
   Счет затрат лучше 26?

   1. Если это общехозяйственные расходы (как обычно бывает), то 26. Цель расхода создаете сами, какую вам нужно, например, хозяйственные нужды и т.п.

3. Добрый день.
   Точно так же списание через Расход Материалов?

4. Здравствуйте! Да, можно через Расход материалов. Если какие-то материалы хотите видеть за балансом, то выбирать вид Передача сотруднику.

5. Здравствуйте,получается что висеть малоценное ОС будет на сотруднике?

   1. Если уволиться?

6. Здравствуйте!
   Если уволится — передайте другому сотруднику (Операция Дт МЦ.04 Кт МЦ.04).
   Если не нужно контролировать ТМЦ за балансом, не учитывайте за сотрудником, просто спишите с баланса.
   Если пришло в негодность — спишите с сотрудника.
   Подробнее Списание запасов и несущественных активов с баланса и с забаланса .

7. Добрый день.
   Стаканодержатель у нас относится к материалам или товарам?
   10 или 41 счет?

   1. У меня по ОСВ 10.21.1 идет двойное поступление по одному и тому же поступлению.

   2. Здравствуйте!
      Если вы их продаете — товар. Если для себя- материалы.

8. Сверьте проводки по операциям сначала Учет малоценных ОС и запасов . Все ли также.

9. Добрый день.
   Во вложении скрин ОСВ .
   10.21.1 закрылся,верно?

10. Здравствуйте! Нет, у вас остаток. Отмените проведение документов и последовательно перепроведите.

11. Добрый день.
    Этот период закрыт.

12. Добрый день! Тогда можно либо сторнировать все эти документы по стаканодержателю и провести снова, либо списать остаток Операцией вручную.

13. Добрый день.
    Пожалуйста подскажите алгоритм действий.

    1. Добрый день! Никакого особого алгоритма нет, просто документом Операция сделать проводку на списание этого остатка по счету 10.21 на тот же счет затрат, куда была списана предыдущая часть, с такой же аналитикой — т.е. все посмотреть в проводках по документу, где прошло списание. Хорошо бы, конечно, причину понять, из скринов она неясна. Предполагаю, что нарушена последовательность документов.

14. Добрый день.
    Подскажите,какой счет идет в Дт,какой в Кт.

15. Думаю, поняла причину — в поступлении на 1 стаканодержатель указан счет 10.21.1, а должен быть 26.
    Проводка теперь Дт 26 Кт 10.21.1 в БУ (НУ на скрине не видно — проверьте есть ли остаток).

16. Добрый день.
    У меня и есть 1 стаканодержатель.

17. Можете объяснить,что не так сделала?
18. Приложение № 1

    

    Если смотреть по нашим материала, счет в Поступлении НА встает автоматически 26 (скрин). У вас почему-то 10.21 в эту графу попал.
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСН) .

19. Добрый день.
    Что делать дальше?

20. Как выше описала — документом Операция сделать проводку на списание этого остатка
    Дт 26 Кт 10.21.1 в БУ (НУ на скрине не видно — проверьте есть ли остаток).

21. Проверьте пожалуйста по скринам.

22. По складам учет не ведется? Не указан склад

23. Добрый день.Склада нет.
    Для чего нужен склад?Покупался не для хранения.
24. Приложение № 1

    

    Здравствуйте. Имеется ввиду, что нужно всю доступную аналитику заполнять в Операции, если склад 1 в базе, то не заполняется, как на вашем скрине сейчас.
    Сформируйте еще ОСВ с полной аналитикой, если сальдо нигде не вылазить, значит все верно.

25. Добрый день.
    По ОСВ остатков нет?Все верно?

26. Да, судя по скрину все верно.

Комментарии закрыты.