Закрыть зависший остаток на счете 60 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга А. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

ООО на УСН (15%) за 2022 год имела долг по аренде офиса, долг был оформлен на счете 60, С 2023 года делали списание аренды через операции в ручную по счету 76.10. При формировании 60 счета по кредиту висит сумма аренды не закрытая. Как можно закрыть 60 счет?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. Добрый день!

    По Вашим ОСВ на счете 60 находится не оплаченная сумма аренды.
    Вы хотите перенести этот долг на 76 счет?
    Или долга уже нет и просто зависла сумма?

  3. Долга уже нет, его выплатили полностью.
    Как списать эту сумму, которая зависла?

  4. Так как сумма долга на сч.60 сформировалась по непонятным причинам, закрыть ее можно только на сч. 84
    «Нераспределенная прибыль». В этом случае сумма не попадет в расходы организации.
    «Операции введенные вручную» — Дт60 Кт84

  5. Спасибо большое за помощь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет по расходам будущих периодов при расторжении договора аренды и возврате остатка в 1С Добрый день! Заключен договор аренды земли с Администрацией города. Оплатили аренду и приняли от Администрации РБП (97.21 «Прочие расходы будущих…
  2. Зачет гарантийного платежа в счет оплаты аренды за последний месяц в 1С Добрый день. Мы, как арендатор, платим арендодателю аренду за последний месяц аренды. В учете ранее отражали предоплату по параллельному (отдельному)…
  3. Передача основного средства в залоге в счет погашения долга по аренде в 1С Добрый день. ООО берет у ИП технику в аренду для осуществления хоз.деятельности. Вовремя не рассчитались по услугам аренды, возник большой…
  4. Разделение задолженности по договорам аренды на долгосрочные и краткосрочные в Балансе в 1С Добрый день. 1С в Балансе по договорам аренды (ППА) автоматически всё сальдо кредитовое по сч. 76.07.1 (с учетом Дт 76.07.5)…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3 зарегистрировать возврат сотрудником излишне выплаченных денег на расчетный счет? Расчёт при увольнении показал, что за работником числится долг перед организацией за излишне использованный отпуск. На дату увольнения сумма расчета…
  2. Какой документ выбрать при досрочном прекращении аренды в 1С Документ Прекращение аренды ОС и НМА – Прекращение аренды Время оформления операции должно быть позже, чем время проведения документа Поступление…
  3. Классификация договоров аренды и лизинга у арендодателя Рассмотрим, как согласно ФСБУ 25­/2018 сделать анализ договоров у арендодателя и провести классификацию объектов аренды. Анализ договоров у арендодателя Договоры…
  4. Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…