Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912), редакция 3.0 (3.0.144.49), ОСНО. В июне 2023 года ошибочно передали в эксплуатацию спецодежду. Выяснили это только в октябре 2023г. Для исправлении воспользовались Сторно документа Передача материалов в эксплуатацию. После закрытия октября на сч. 10.21.1 зависает сумма в разницах БУ-НУ. Подскажите правильно ли сделали исправление?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Документ Сторно вы не приложили, но если просто создали на основании Передачи материалов в эксплуатацию, то должны были отсторнироваться проводки, которые были в документе Передача материалов в эксплуатацию.
Разница в БУ и НУ при поступлении МОС у нас возникает всегда, так как отличаются правила принятия в расходы в БУ и НУ.
В БУ мы учитываем стоимость МОС в расходах в момент приобретения, в НУ в момент использования или передачи в эксплуатацию.
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
В связи с этим при создании сторно передачи материалов в эксплуатацию, разница между БУ и НУ опять появляется.
Так как вы используете один элемент номенклатуры при поступлении, но как видимо по разной цене, программа пересчитывает стоимость списания в БУ по средней стоимости.
Да я забыла приложить документ сторно, но в карточки сч.10.21.1 видно эту операцию «Операция 00БП-001513 от 30.10.2023 20:00:00» Я вижу что по Кт сч.10.21.1 в БУ -10 064,20 и в НУ -10 064,20, то есть разницы нет. А после Регламентной операции (корректировка стоимости списания) появляется разница. И что мне с ней делать?
Ваша ситуация воспроизводится у меня в базе.
Это программная корректировка, связанная с расчетом средней стоимости.
Внутри счета 10.21 возникают разницы, которые уйдут (закроются), когда данную спецодежду вы передадите в эксплуатацию.
Если выдадите ее до конца года, то разницы закроются внутри года.
Если нет, то скорректировать пока можно только вручную в проводках закрытия месяца.
Но мы не рекомендуем делать такие корректировки, так как при внесении каких-либо других изменений, регламентная операция Корректировка стоимости номенклатуры их не учтет, так как проводки будут отредактированы вручную.
Видимо запросов в 1С по таким корректировкам не было, поэтому вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.
Спасибо)