Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912), редакция 3.0 (3.0.144.49), ОСНО. В июне 2023 года ошибочно передали в эксплуатацию спецодежду. Выяснили это только в октябре 2023г. Для исправлении воспользовались Сторно документа Передача материалов в эксплуатацию. После закрытия октября на сч. 10.21.1 зависает сумма в разницах БУ-НУ. Подскажите правильно ли сделали исправление?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка стоимости спецодежды при Сторно документа Передача материалов в эксплуатацию в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка, почему меняется даты ввода в эксплуатацию НМА в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у нас вот такой вопрос: объект НМА введён в эксплуатацию 01.04.2023 г. при переходе на ФСБУ 14,…
- Не отражаются суммы в проводках в документе Передача материалов в эксплуатацию после исправления счета поступления материалов в 1С Здравствуйте. Проведена передача материалов в эксплуатацию. Предварительно перед этим была проведена операция по переводу материла, ошибочно учтенного на сч.08, на…
- Как отразить ликвидационную стоимость ОС, если ОС в эксплуатации несколько лет в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 2023г. были куплены помещения и по мере готовности были введены в эксплуатацию, а в 2025…
- УСН доходы-расходы, расходы на строительство ОС, не введенного в эксплуатацию, ошибочно попадают в расходы для УСН в 1С Добрый день. Наша организация с помощью подрядной организации строит инструментальный цех. Срок договора с 01.04.2023 г по 31.07.2023 г. Постройка…
Статьи по этой теме
- Приказ о принятии к учету и вводу в эксплуатацию основного средства Самостоятельно разработанная форма первичного документа по определению элементов амортизации ОС при вводе в эксплуатацию - Приказ о принятии к учету…
- Где найти настройку Применение амортизационной премии в НУ и убрать ее упоминание из печатной формы учетной политики в 1С? В 1С при выведении на печать учетной политики по НУ указывается «Организация применяет амортизационную премию в отношении первоначальной стоимости вновь…
- Изменения в формы первичных документов по ФСБУ 6/2020 в 1С См. также: Приказ об изменении в формах первичных документов См. также: Учетная политика 2023 в 1С
- Тест № 39. Списание (передача в эксплуатацию) хозяйственного инвентаря в состав издержек обращения
Здравствуйте!
Документ Сторно вы не приложили, но если просто создали на основании Передачи материалов в эксплуатацию, то должны были отсторнироваться проводки, которые были в документе Передача материалов в эксплуатацию.
Разница в БУ и НУ при поступлении МОС у нас возникает всегда, так как отличаются правила принятия в расходы в БУ и НУ.
В БУ мы учитываем стоимость МОС в расходах в момент приобретения, в НУ в момент использования или передачи в эксплуатацию.
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
В связи с этим при создании сторно передачи материалов в эксплуатацию, разница между БУ и НУ опять появляется.
Так как вы используете один элемент номенклатуры при поступлении, но как видимо по разной цене, программа пересчитывает стоимость списания в БУ по средней стоимости.
Да я забыла приложить документ сторно, но в карточки сч.10.21.1 видно эту операцию «Операция 00БП-001513 от 30.10.2023 20:00:00» Я вижу что по Кт сч.10.21.1 в БУ -10 064,20 и в НУ -10 064,20, то есть разницы нет. А после Регламентной операции (корректировка стоимости списания) появляется разница. И что мне с ней делать?
Ваша ситуация воспроизводится у меня в базе.
Это программная корректировка, связанная с расчетом средней стоимости.
Внутри счета 10.21 возникают разницы, которые уйдут (закроются), когда данную спецодежду вы передадите в эксплуатацию.
Если выдадите ее до конца года, то разницы закроются внутри года.
Если нет, то скорректировать пока можно только вручную в проводках закрытия месяца.
Но мы не рекомендуем делать такие корректировки, так как при внесении каких-либо других изменений, регламентная операция Корректировка стоимости номенклатуры их не учтет, так как проводки будут отредактированы вручную.
Видимо запросов в 1С по таким корректировкам не было, поэтому вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.
Спасибо)