! Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС

Вопрос задал Татьяна Г. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.64/10)

Добрый день.
ООО на ОСНО создано в июле 2023г, а с сентября 2023г применяет право на освобождение по НДС как участник проекта Сколково (не плательщик НДС согл ст. 145.1 НК РФ). За период с июля по август 2023г входящий НДС (сч 19) к вычету не предъявлялся, т.к. не было НДС к начислению (выручки нет). Остатки на 19 сч. списаны в БУ бух.справкой (операцией вручную) на сч. 91.02 «не принимаемые к НУ»: Дт 91.02 Кт 19. Подскажите, пжта, как их списать в НУ (заполнить налоговый регистр)? Сейчас программа выдает следующую ошибку: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  2. Добрый день, конечно. Файл во вложении

  3. Анна, скорее всего шибка в том, что мы списали НДС документом «операция вручную» , а не документом «списание НДС», сейчас всё исправим и отпишемся.

  4. вопрос решен, спасибо

  5. Спасибо за обратную связь!

    1

Комментарии закрыты.