Как перенести вычет НДС на другой квартал, а расходы оставить в 1С

1. Здравствуйте!

   В самом СФ входящем снимаете флаг, что вычет НДС этим документом производится. В документе Формирование записей книги покупок удаляете этот СФ до того квартала, в котором хотите вычет применить.

   Например, хотите в 1 кв 22. Значит в 3 кв 21 и в 4 кв 21 удалите из ФЗКП. Прямо вручную удалите эту строку. А в 1 кв 22 уже оставите.
   НДС, перенос вычета

   Какие вычеты переносить нельзя посмотреть здесь, пожалуйста,

   Перенос вычета по НДС на 3 года

   Уточненку не должны просить. Право на перенос вычета НДС у налогоплательщиков есть по НК РФ

   Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?

   .

2. Есть нулевка, из распределения тоже в ручную убираю?

   1. Если у вас раздельный учет НДС, то со Способом учета НДС Распределяется выполняете распределение НДС и нужная сумма НДС по счету 19 уйдет на Способ учета НДС — Принимается к вычету. Ее перенесете на другой квартал и по алгоритму выше сделаете.
      Если просто сразу Способ учета НДС Принимается к вычету, то также переносите в следующий квартал по алгоритму выше. В Распределении НДС этой суммы нет.
      Если что-то другое имели в виду, то уточните подробнее, пожалуйста, ситуацию.

3. Да раздельный учет.
   Не нашла флаг про которую вы написали ранее, нужно сделать настройку?

4. Такая галочка есть только в сф на аванс.

   1. Галочка в СФ есть, если нет раздельного учета НДС. Если он есть, то просто в ФЗКП удаляете лишнюю запись до тех пор, пока не решите к вычету НДС принять.

5. А спасибо хорошо.

   1. Приложение

      Алевтина, отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

      Будут вопросы — пишите и все разберем.

Комментарии закрыты.