Добрый день. Была реорганизация в форме преобразования. За 3 кв. 2023 г. в программе не начислился НДС по авансу, возникшему в результате корректировки. Я разбирала этот вопрос с Катериной (большое спасибо ей) в вопросе «НАЧИСЛЕНИЕ НДС ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ НА УМЕНЬШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 1С». Всё поняла, всё получилось с доп. листом по НДС. Только вот как его пересдавать: можно оставить во 2 кв. 2024 г. и сдать вместе с НДС за 2 кв. 2024? Если пересдавать за 3 кв. 2023 г., то как лучше это сделать?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Галина!
Корректировочную декларацию нужно сдать за период возникновения ошибки, т.е. за 3 кв 2023 года.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Алгоритм заполнения декларации на примере реорганизованной организации в форме присоединения смотрите, пожалуйста, в материале:
Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?
У вас форма преобразования, но алгоритм заполнения такой же.
Отражение на ЕНС результатов уточненной декларации:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо. Я не понимаю, как в моем случае сдать корректировку. Т.е. я иду в отчетность 3 кв.2023г., создаю корректировочную ДС , она у меня будет №4, заполнить, верно, декларацию, а потом что — иду в копию? В копии лишь меняю организацию на прежнюю (ликвидированную)? Опять — заполнить, верно? Потом меняю на новую организацию. В декларации — обновить. И все? Правильный порядок? То, что на титульном писать , я знаю.
Сделайте всё по описанному вами алгоритму и прикрепите, пожалуйста, скрин, что получилось, пока по описанию понятно, но нужно увидеть, как будет выглядеть декларация после.
У меня же другие данные не меняются. Какую галочку я должна поставить?
Ставите галочку неактуальны, иначе показатели п этой корректировке задвоятся.
Я правильно понимаю, что в декларации за 2 кв. 2024г. эти корректировки не включатся?
Да, понимаете верно.