Счет-фактура перевыставленная от Озон в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Медея Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день, подскажите мы работаем с маркетплейсом (ОЗОН) от них получаем счет-фактуру от другого юр.лица , как проводить эти счет фактуры и какие проводки нужно делать в 1С. Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, скрин счет-фатуры.

    Правильно поняла, что заплатили Озон, закрывающий документ от другого юр.лица?

    Посмотрите, у вас аналогичная ситуация?

    Оплата одному контрагенту, поступление от другого контрагента в 1С

    Или это ваш случай?

    Перевыставленный счет-фактура Озон от поставщика в 1С
    .

    1. Вот такие счета фактуры мы получаем от Озона, от разных юр. лиц

      1. Озон реализует наш товар, выставляет УПД на свои услуги от себя и кучу счетов фактур от разных организаций, как я Вам прислала выше

        Счет-фактура исходящий (перевыставленный Ozon селлеру от фактического исполнителя) №17324554 от 30.11.2023
        Это написано в Диадоке

        Почитала Ваш ответ, но все равно не понятно, в выставленном УПД на услуги , привязанном к основному договору , перечисляются все услуги + технические, не понимаю как быть

  2. Спасибо за скрин.

    Тогда ваш вариант

    Перевыставленный счет-фактура Озон от поставщика в 1С

    С Озон у вас договор на Продажу, он продает ваш товар. В программе у вас оформлен агентский договор на продажу.

    При перевыставлении услуг Озоном — у вас «технический» договор на Закупку. Озон приобретает для вас услуги.

    Поэтому в программе заведите «технический» договор с Озон на закупку с видом С комитентом (принципалом) на закупку.

    Далее оформляете поступление услуг от Озон, выбираете договор С комитентом (принципалом) на закупку.
    В нижней части документа появляете дополнительное поле — Составлен от имени.
    Указываете №сет-фактуры, дату и в указанном поле контрагента, который указан в закрывающем документе.

    Пример здесь

    Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление ошибки в платеже лизинга - указан неверный счет авансов в 1С Добрый день! При проведении банковской выписки - первого лизингового платежа - была допущена ошибка в указании счетов. Указано: счет расчетов…
  2. Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
  3. Книга покупок - Яндекс - Возвраты Добрый день! 1С:Бухгалтерия (3.0.201.16). УСН с НДС 5%. По Яндексу из файлов загружены: 1.Реализация (Отгрузка без перехода права собственности), 2.Возврат…
  4. Закрытие 23 счета на 20.01 в 1С Почему 23 счет закрывается на 90.02 счет? Как правильно сделать настройки, чтобы 23 счет закрывался на 20 счет?

Статьи по этой теме

  1. Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
  2. Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
  3. Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
  4. Возможность сдвинуть первые 3 дня больничного за счет работодателя (ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39) В версиях ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39 добавили возможность менять период оплаты больничного за счет работодателя и СФР, если часть больничного…