Счет-фактура перевыставленная от Озон в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Медея Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

Добрый день, подскажите мы работаем с маркетплейсом (ОЗОН) от них получаем счет-фактуру от другого юр.лица , как проводить эти счет фактуры и какие проводки нужно делать в 1С. Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, скрин счет-фатуры.

    Правильно поняла, что заплатили Озон, закрывающий документ от другого юр.лица?

    Посмотрите, у вас аналогичная ситуация?

    Оплата одному контрагенту, поступление от другого контрагента в 1С

    Или это ваш случай?

    Перевыставленный счет-фактура Озон от поставщика в 1С
    .

    1. Вот такие счета фактуры мы получаем от Озона, от разных юр. лиц

      1. Озон реализует наш товар, выставляет УПД на свои услуги от себя и кучу счетов фактур от разных организаций, как я Вам прислала выше

        Счет-фактура исходящий (перевыставленный Ozon селлеру от фактического исполнителя) №17324554 от 30.11.2023
        Это написано в Диадоке

        Почитала Ваш ответ, но все равно не понятно, в выставленном УПД на услуги , привязанном к основному договору , перечисляются все услуги + технические, не понимаю как быть

  2. Спасибо за скрин.

    Тогда ваш вариант

    Перевыставленный счет-фактура Озон от поставщика в 1С

    С Озон у вас договор на Продажу, он продает ваш товар. В программе у вас оформлен агентский договор на продажу.

    При перевыставлении услуг Озоном — у вас «технический» договор на Закупку. Озон приобретает для вас услуги.

    Поэтому в программе заведите «технический» договор с Озон на закупку с видом С комитентом (принципалом) на закупку.

    Далее оформляете поступление услуг от Озон, выбираете договор С комитентом (принципалом) на закупку.
    В нижней части документа появляете дополнительное поле — Составлен от имени.
    Указываете №сет-фактуры, дату и в указанном поле контрагента, который указан в закрывающем документе.

    Пример здесь

    Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выставление счетов фактур по агентскому договору Добрый день , у нас есть агентский договор мы комитенты . были проданы товары через агента . Агент предоставил счет…
  2. Как отразить СФ, полученные агентом, в периоде более позднем, чем дата СФ Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно отразить в журнале счетов фактур полученных счет фактуры, зарегистрированный в периоде более позднем, чем…
  3. Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
  4. Порядок Журнал учета счетов-фактур Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.37), УСНО Ситуация: Комиссионер (агент) обязан выписать счет-фактуру той датой, которой выписал счет-фактуру продавец. Следовательно, если…

Статьи по этой теме

  1. Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный . Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их…
  2. Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
  3. Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
  4. Выставлять ли счет-фактуру на аванс от покупателя, который получен и зачтен в один день в 1С? Почему 1С не выписывает счет-фактуру на аванс в обработке Регистрация счетов-фактур на аванс , если отгрузка была в этот же…