Здравствуйте! При возврате товара оформляем документ Корректировка реализации.
Одновременно образуется аванс на сч. 62.02. Надо ли выписывать на него авансовый счет-фактуру и как это сделать в 1С?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да, выставлять авансовый счет-фактуру нужно.
После отражения возврата на счете 62.02 возникнет ваша задолженность перед покупателем. Эта задолженность квалифицируется как новый аванс полученный в неденежной форме в связи с возвратом товара (Письмом Минфина от 27.10.2015 N 03-07-11/61556).
В 1С в разделе Банк и касса — Счета-фактуры на аванс — Заполнить
Подробнее
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
.