Войти в кабинетЗдравствуйте!
По условиям договора Заказчик — фирма А, а плательщик — фирма Б, его филиал. Во 2 квартале 2021 г., при получении аванса от Б, был выписан счет-фактура, где «Контрагентом» указан Б, но в печатной форме и в книге продаж, которая сдана в ИФНС, 1С подставила А. При отгрузке в 4 квартале обнаружила эту ошибку, т.к. не закрывается сч.76.АВ, на котором НДС с аванса. Как правильно закрыть счет 76.АВ и учесть его в книге покупок?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
1С ставит контрагента А, т.к. у филиала нет юридических полномочий. Обсуждение можно посмотреть здесь:
Оплата от филиала, на кого документы выставлять
После отражения реализации нужно оформить документ Корректировка долга. Тогда при Формировании записей книги покупок отразится НДС к вычету. Как оформить корректировку долга в данном случае посмотрите, пожалуйста, здесь:
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
.
Спасибо.