Не закрывается счет 76.АВ при отгрузке в филиал контрагента в 1С

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.80/10)

Здравствуйте!
По условиям договора Заказчик — фирма А, а плательщик — фирма Б, его филиал. Во 2 квартале 2021 г., при получении аванса от Б, был выписан счет-фактура, где «Контрагентом» указан Б, но в печатной форме и в книге продаж, которая сдана в ИФНС, 1С подставила А. При отгрузке в 4 квартале обнаружила эту ошибку, т.к. не закрывается сч.76.АВ, на котором НДС с аванса. Как правильно закрыть счет 76.АВ и учесть его в книге покупок?

Обсуждение (3)

  1. Добрый день!
    1С ставит контрагента А, т.к. у филиала нет юридических полномочий. Обсуждение можно посмотреть здесь:
    Оплата от филиала, на кого документы выставлять
    После отражения реализации нужно оформить документ Корректировка долга. Тогда при Формировании записей книги покупок отразится НДС к вычету. Как оформить корректировку долга в данном случае посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
    .

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты