Добрый день!
Никак не могу разобраться, не полностью закрывается сч. 91. Заметила, что частично не учитываются оценочные обязательства по предстоящим отпускам ( документ «резервы отпусков»). Не закрываются какие то куски не понятные и не каждый месяц. У меня сложилось впечатление, что минусовые суммы играют свою роль, но не уверена.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что на 2021 вы создавали резе по отпускам?
Если так и случилось, что в резерве на 31 декабря останутся неизрасходованные суммы, покажите их в базе по прибыли текущего года (п. 3 ст. 324.1 НК РФ).
Но насколько я вижу из вашего скрина, счет 91 в итоге у вас закрылся.
Если вас смущает сумма 387… в Дт и Кт, необходимо найти в каком месяце это происходит.
Сделайте ОСВ по счету 91 с периодичностью по месяцам с группировкой по субсчетам и прочим доходам и проанализируйте помесячно.