Перенести на ЕНС доначисленный налог на прибыль за 2022 год в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день. ООО на ОСНО, упрощенная отчетность, производство и продажа. Я доначисляла налог на прибыль за 22 год операцией вручную (Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)). Надо ли мне сейчас схлопывать 68.04.1. Если надо, то каким алгоритмом? Спасибо

Все комментарии (1)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Да нужно перенести доначисление налога на ЕНС.
    У вас проводка Д 99.01.1 К 68.04.1 — доначислен налог
    Еще нужна проводка Д 68.04.1 К 68.90 — перенесена совокупная обязанность на ЕНС

    Если декабрь открыт и его можно перепровести, то в 1С сделайте Операции — Операции по счету за 2023 г. — Операция — Пени, штрафы (начисление) от 29.12.2023 г.
    Подробнее на скрине.

    Будут полезны статьи
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС
    .

    1

Комментарии закрыты.