Добрый день. ООО на ОСНО, упрощенная отчетность, производство и продажа. Я доначисляла налог на прибыль за 22 год операцией вручную (Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)). Надо ли мне сейчас схлопывать 68.04.1. Если надо, то каким алгоритмом? Спасибо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Да нужно перенести доначисление налога на ЕНС.
У вас проводка Д 99.01.1 К 68.04.1 — доначислен налог
Еще нужна проводка Д 68.04.1 К 68.90 — перенесена совокупная обязанность на ЕНС
Если декабрь открыт и его можно перепровести, то в 1С сделайте Операции — Операции по счету за 2023 г. — Операция — Пени, штрафы (начисление) от 29.12.2023 г.
Подробнее на скрине.
Будут полезны статьи
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС
.