Сальдо в ОСВ по счету 70 с прошлых периодов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.

Организация ведет расчет ЗП сотрудникам в 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ).
За прошлые периоды сотруднику рассчитана и выплачена ЗП в полном объеме. НДФЛ начислен, удержан в полном объеме.

Однако, в ОСВ по счету 70 имеется сальдо на начала периода. Также в документе «анализ ЗП по сотруднику» имеется сальдо на начала периода. Но суммы разные.

При начислении ЗП/премии сотруднику в текущем периоде НДФЛ рассчитывается не верно и в расчет 6-НДФЛ (в раздел 2, строку 161) попадает не верная сумма.

Думаю, причиной ошибки является не верное сальдо в вышеуказанных документах.

Вопрос.
Какими документами в программе можно устранить данную ошибку?

Метки вопроса: БП 3.0. Выплата зарплаты, БП 3.0. НДФЛ
Все комментарии (2)

  2. Добрый день! Получается у нас ошибка в трех подразделах учета:
    1. В ОСВ по счету 70. Её можно исправить документом Операция. Т.е. списать разницу на 91 счет.
    2. В Расчетном листке сотрудника.
    Её можно исправить как показано в публикациях:
    Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С?
    Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма меньше, чем надо в 1С?
    3. В налоговом учете НДФЛ.
    Здесь для проверки учета необходимо сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26. В отчете проверяем итоговые суммы дохода и исчисленного налога. А также в нём будет видно, в какой момент возникла ошибка по удержанному налогу.
    Дополнительно по данному пункту можно посмотреть публикацию — Как найти и исправить ошибку в расчете НДФЛ по сотруднику в 1С?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В сверке с ИФНС в Личном кабинете все суммы идут по три раза Добрый день, помогите, пожалуйста, что-то не могу разобраться в Личном кабинете стоит отрицательное сальдо, начала разбираться по страховым взносам за…
  2. Неверно указан год в 6-НДФЛ, последствия переноса сальдо на ЕНС Добрый день, из налоговой пришло уведомление о вызове в налоговую: В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено, что расчет по 6…
  3. Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) Подскажите пожалуйста где формируется в каком регистре сальдо на начало месяца и на конец месяца в документе Анализ зарплаты по…
  4. Ошибка в 2017г. по начислениям ГПХ в 1С 1С Бухгалерия, в марте 2017 года был принят на работу сотрудник, был выплачен аванс, документом ведомость в банк вид выплаты…

Статьи по этой теме

  1. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как и…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - в расчетном листке неверно заполняется период начислений, рассчитываемых от расчетной базы В ЗУП 3.1 имеется ошибка – в Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) неверно заполняется период для…
  3. Как найти и исправить ошибку в расчете НДФЛ по сотруднику в 1С? В 1С при начислении аванса и зарплаты по некоторым сотрудникам НДФЛ рассчитывается неверно. Потом, появляется неверный НДФЛ в ведомости на…
  4. В ЗУП 3 не формируется свод / расчетная ведомость по перенесенным данным (за периоды до начала эксплуатации программы) После переноса данных в ЗУП 3 не формируются зарплатные отчеты, такие как свод и расчетная ведомость по перенесенным за прошлые…