Убрать сальдо на начало месяца по заработной плате в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! В конфигурации Бухгалтерия, есть сотрудники, по которым на начало 2023 есть сальдо на начало месяца, бухгалтер уверен, что все выплачено и никто никому ничего не должен и просит просто убрать эти суммы. Как правильно избавится от этого сальдо? Посмотрела регистр по взаиморасчетам с сотрудниками, думала создать операцию, введённую вручную, но здесь даже даты нет, или что-то другое надо посмотреть? Еще у них 6-НДФЛ за 2022 год не правильно заполняется, есть неудержанный НДФЛ, уже по другим сотрудникам, как можно проверить почему так произошло?

Метки консультации: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Если остатки неверные в ОСВ по 70 счету, то корректируем их с помощью документа «Операция веденная вручную». Если в расчетном листке ошибка, то в документе «Операция введенная вручную» заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавляем регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками», а в него корректирующую запись.
    Если при заполнении ведомости ошибки, корректирующие записи добавляем в регистр накопления «Зарплата к выплате».
    НДФЛ проверяем по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за год.

  2. остатки подкорректировали с помощью документа «Операция, веденная вручную», стала проверять НФДЛ, по отчету получается, что по сотрудникам не удержан НДФЛ, в ведомостях его. Что можно предпринять? Отменять проведение всех ведомостей и перезаполнять их? Или можно операцией учета НДФЛ исправить данную ситуацию? У меня не получилось, может я неправильно её заполнила

  3. и если отменять и перезаполнять ведомости, можно только ведомости на тех сотрудников и на те месяца в которых НДФЛ не удержан (например, за май, потом за август? или надо отменить проведение с мая 2022 и потом последовательно проводить? а начисление отменять проведение? или всё таки есть другой способ?

  4. Попробовал перепровести ведомости и заполнить НДФЛ правильно, но в бухгалтерии это не помогает, видимо из документа списание с расчетного счета….. Отменяла ведомости и начисления, поочерёдно их проводила перезаполняла ведомости, чтобы НДФЛ поправить…. что не так делаю? Может всё таки операцией учет НДФЛ попробовать исправить? как корректно поступить в данной ситуации?

  5. Здравствуйте! Я бы с помощью документа «Операция учета НДФЛ» провела корректировку, например на 31.12.22. Пример по первому скриншоту высылаю (неудержанный налог 36 418):

  6. да, всё получилось, но операция учета НДФЛ за 31.12.22 и у меня в 6-НДФЛ раздел 1 «поехал» , поле 020 — сумма налога на доходы удержанная за последние 3 месяца…. какую дату тогда лучше поставить? если 36418 в августе 2022 не удержан, можно поставить 31.08.22?

  7. Добрый день! Тут смотря с какого дохода налог удерживаем, если это зарплата, то «Дата получения дохода» — это последний день месяца начисления (до 2023 года), а «Дата операции» — фактическая дата выплаты зарплаты.

  8. то есть если это зарплата, и не удержана она была в мае, поставить в документе май, это корректно?

  9. Добрый день! Если зарплата была выплачена до 2023 года, то дата получения дохода 31.05.22.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Начисление и сторно НДФЛ с августа 2023 в 1С Некорректный расчет НДФЛ начиная с августа 2023, сумма начислено и сторно в размере начислено. На скрине видно, что в регистре…
  2. Подключение ЛК ЕНС, как сверить налоги в 1С Добрый день, подскажите если в организации подключаем ЕНС личный кабинет 1С, как сверять налоги в особенности зарплатные НДФЛ, как выровнить…
  3. Для чего счет учета 000 и почему при переносе остатков с 1С 7.7 на 1С 8 по нему есть сальдо в 1С Добрый день. Перенесли остатки на 31.12.2025 из программы 1С 7.7 в программу 1С Бухгалтерия 8. Объясните, пожалуйста, что за счет…
  4. При реализации услуг иностранному поставщику в валюте, в Журнале учета счетов-фактур сторнируется запись по НДС в 1С Добрый день , можно, пожалуйста получить разъяснения по отражению операции по агентской схеме Мы реализуем услуги нашего комитента иностранному покупателю,…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02. Как в 1С автоматически…
  2. Настройка «Полного свода» без разбивки по месяцам и филиалам Рассмотрим, как настроить отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате) так, чтобы он выводился: Сразу…
  3. Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
  4. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…