Здравствуйте! В конфигурации Бухгалтерия, есть сотрудники, по которым на начало 2023 есть сальдо на начало месяца, бухгалтер уверен, что все выплачено и никто никому ничего не должен и просит просто убрать эти суммы. Как правильно избавится от этого сальдо? Посмотрела регистр по взаиморасчетам с сотрудниками, думала создать операцию, введённую вручную, но здесь даже даты нет, или что-то другое надо посмотреть? Еще у них 6-НДФЛ за 2022 год не правильно заполняется, есть неудержанный НДФЛ, уже по другим сотрудникам, как можно проверить почему так произошло?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Если остатки неверные в ОСВ по 70 счету, то корректируем их с помощью документа «Операция веденная вручную». Если в расчетном листке ошибка, то в документе «Операция введенная вручную» заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавляем регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками», а в него корректирующую запись.
Если при заполнении ведомости ошибки, корректирующие записи добавляем в регистр накопления «Зарплата к выплате».
НДФЛ проверяем по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за год.
остатки подкорректировали с помощью документа «Операция, веденная вручную», стала проверять НФДЛ, по отчету получается, что по сотрудникам не удержан НДФЛ, в ведомостях его. Что можно предпринять? Отменять проведение всех ведомостей и перезаполнять их? Или можно операцией учета НДФЛ исправить данную ситуацию? У меня не получилось, может я неправильно её заполнила
и если отменять и перезаполнять ведомости, можно только ведомости на тех сотрудников и на те месяца в которых НДФЛ не удержан (например, за май, потом за август? или надо отменить проведение с мая 2022 и потом последовательно проводить? а начисление отменять проведение? или всё таки есть другой способ?
Попробовал перепровести ведомости и заполнить НДФЛ правильно, но в бухгалтерии это не помогает, видимо из документа списание с расчетного счета….. Отменяла ведомости и начисления, поочерёдно их проводила перезаполняла ведомости, чтобы НДФЛ поправить…. что не так делаю? Может всё таки операцией учет НДФЛ попробовать исправить? как корректно поступить в данной ситуации?
Здравствуйте! Я бы с помощью документа «Операция учета НДФЛ» провела корректировку, например на 31.12.22. Пример по первому скриншоту высылаю (неудержанный налог 36 418):
да, всё получилось, но операция учета НДФЛ за 31.12.22 и у меня в 6-НДФЛ раздел 1 «поехал» , поле 020 — сумма налога на доходы удержанная за последние 3 месяца…. какую дату тогда лучше поставить? если 36418 в августе 2022 не удержан, можно поставить 31.08.22?
Добрый день! Тут смотря с какого дохода налог удерживаем, если это зарплата, то «Дата получения дохода» — это последний день месяца начисления (до 2023 года), а «Дата операции» — фактическая дата выплаты зарплаты.
то есть если это зарплата, и не удержана она была в мае, поставить в документе май, это корректно?
Добрый день! Если зарплата была выплачена до 2023 года, то дата получения дохода 31.05.22.