Здравствуйте. На 68.01 на конец 25 образовалось Дт сальдо. Зарплату начисляем в ЗУП. Начисления в ЗУП и Бухгалтерии сверила — верны и за 25, и за 24гг. Пришла к выводу, что проблема тянется с 22г. И так как зарплата в 25г была выплачена в декабре, то остатка быть не должно. Как я могу корректно и безболезненно привести с-до по 68.01 к нулю. Спасибо
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, верное ли сальдо на 68.90 и на 70 (73,76.10) счете на конец 2025 года. Если да, то можно документом Операция списать сумму с 68.01 на 91.02.
Здравствуйте. На 70,73,76.10 с-до=0. Все верно.
С 68.90: на 01.01.25 с-до в 1с меньше чем в ЛК, на 31.12 есть вопросы по корректировке прибыли, поэтому не могу уверенно сказать, что с-до на 68.90 на 31.12 верное.
Добрый день! Тогда по итогам закрытия года посмотрите как лучше списать сумму сторно-проводкой дт68.01-кт68.90 или дт91.02-кт68.01. Т.е. если на счете 68.90 окажется правильное сальдо, тогда списание провести дт91.02-кт68.01.
Спасибо. Все поняла
🌷🌷🌷