Здравствуйте! Зарплату считаем в ЗУП, подскажите с чем можно сравнить обороты по Дт и по Кт 68.01 в 1С Бухгалтерии например за 2024год, как их проверить, какими отчетами, что все верно перешло на сторону бухгалтерии, зарплату за декабрь 2024 г. выплатили 10.01.25, какое сальдо должно быть по сч. 68.01 на 31.12.24.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Публикацию по проверке высылаю — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии . Если будут вопросы, пишите.
Ссылка не активна.
Прощу прощения, ссылку обновила — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
Спасибо, проверила обороты по Дт и по Кт сч 68.01, с помощью отчетов , а вот как проверить конечное сальдо ( у меня оно по Кт) по сч 68.01 на 31.12.24, если за вторую половину декабря 2024 , выплатили 10.01.25, с какими отчетами сверить, может подскажите
У нас получается две проводки:
1. дт70-кт68.01
2. дт68.01-кт68.90
Первая проводка формируется всегда в последний день месяца начисления, вторая — по сроку уплаты налога.
Т.о. в ОСВ на 31.12.24 у нас будет начисленная за декабрь 2024 сумма НДФЛ, но ещё не выплаченная по январскому сроку уплаты. Её можно проверить отчетом «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» в ЗУП.
А НДФЛ к этой невыплаченной зп как проверить.
В отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» в ЗУП в колонке «НДФЛ» он как раз и будет.
Но за первую половину декабря 2024 выплачен аванс 25.12.24, а за вторую в январе 2025
По НДФЛ у нас на 31.12.24 по кредиту 68.01. будет полная сумма НДФЛ (вместе с авансом), по дебету сумма уплаченного НДФЛ с аванса.
Все Верно, в Обророте по ДТ сч 68.01 за 2024 у меня Сумма 5792188- сумма уплаченного НДФЛ (удержанного) за 2024, по Кт сумма 5793693- НДФЛ исчиленный, я пытаюсь определить конечное сальдо по Кт 68.01, ведь есть же какой то отчет в ЗУП, чтобы определить НДФЛ с невыплаченной зп за декабрь
В ЗУП можно сформировать отчет «Удержанный НДФЛ», но только в нём будет не разница, а НДФЛ, удержанный и отраженный по сроку уплаты. Т.е. по сроку уплаты можно определить какую сумму заплатить.
Но ведь если бы мы все вылатили в декабре, то конечное сальдо по Кт сч 68.01 было бы НОЛЬ. Верно ? А так получается к.с. по Кт сч 68.01-это НДФЛ с не выплаченных начислений за декабрь 2024
Да, всё верно.
А чтобы проверить к.с 68.01 сч в 1С с личным кабинетом налогоплательщика есть какой то алгоритм., отчеты?
Высылаю публикацию по этому вопросу — Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
Спасибо огромное!
Подскажите, еще, сейчас проверяю 2023Г. не идут обороты по кредиту 68.01 за декабрь 2023, с аванса декабря 2023 начислили НДФЛ и перечислили, а 07.01.24 сотрудник умер, зарплату перечисляли 10.01.24, по нему зарплату за декабрь 23г. начисляла документом увольнение от 09.01.24, НДФЛ уже не удерживала с него, в ЗУП сумма есть, в бухгалтерии ее нет. Какие проводки сделать, обнаружила только что.
Получается в Бухгалтерии не хватает проводки по НДФЛ на сумму НДФЛ с аванса?
Да.
Можно документом «Операция» сделать проводку Дт 91.02 Кт 70 (76).
Только Кт 68.01.
Прошу прощения, написала проводку по доходу, по НДФЛ будет Дт 70 (76) — Кт 68.01.