Добрый вечер, обнаружили, что при переносе остатков по налогам на 01.01.2023 сальдо не сошлось с налоговой по акту сверки (данные налоговой верны), можно ли сейчас внести исправления в свой учет в межрасчетном периоде на 01.01.2023.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить, если некорректно перенесено сальдо ЕНС на 01.01.2023 в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН Доходы. Ввод остаков в НУ по ОС при переходе с УСН на ОСНО в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы ООО с 01.01.2023 перешли на ОСНО, до этого система налогообложения была УСН. В программе по…
- Не списали в 2022 году сальдо по налогам старше 3 лет в 1С Добрый день. Неверно перенесены остатки по ЕНС 01.01.2023 с использованием Помощника. Переплата по 69.01 и 68.02 была списана налоговой и…
- УСН доходы-расходы, ЕНП, начисление Налога при УСН за 2022 в 1С День добрый. 01.01.2023 года операцией "Помощник перехода на ЕНС перенесли УСН , срок оплаты 25.10.2022 года (задолженность)в размере 98 871.18…
- Контроль сальдо ЕНС в ЛК ЮЛ и по счету 68.90 в 1С Доброй ночи. Спасите, помогите!!! Дошли руки до ЕНС. Начала разбираться с ЛК на сайте налоговой. Ничего там не понимаю, списанные…
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила, как избежать штрафов при подаче уточненок за периоды до 2023 года Источник: Письмо ФНС от 19.03.2024 N БВ-2-7/4222 Информация для: налогоплательщиков В прошлом году налоговики выпустили Письмо от 27.12.2023 N БВ-4-7/16343@…
- Кто заплатит «агентский» НДС при покупке услуг у иностранцев через посредника? Источник: Письмо Минфина от 04.07.2023 N 03-07-08/62096 Информация для: покупателей работ (услуг) у иностранных контрагентов С 01.01.2023 утратили силу абзацы…
- Налоговые льготы в амортизации ОС и НМА в 2023. Модернизация НМА в НУ Амортизация имущества в НУ При формировании первоначальной стоимости ОС и НМА, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к…
- Рекомендации от ФНС по работе с прослеживаемыми товарами Документ: Письмо ФНС от 03.12.2021 N ЕА-4-15/16911@ Информация для: участников оборота прослеживаемых товаров ФНС выпустила рекомендации по налоговому контролю при…
Здравствуйте!
В этом нет особого смысла. Открывать прошлые периоды и перепроводить их рискованно, особенно за пару дней до сдачи БФО.
Сверять и корректировать надо сальдо на 31.12.2023.
Если по каким-то причинам неточность в сальдо на 01.01.2023, то можно отразить в 2023 с помощью
Операции по ЕНС в 2023 году в 1С
Лучше 30.09.2023, тогда рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 отработает корректно.
Если можете только 01.12.2023, значит этой датой. Тогда проконтролировать, какие суммы переносятся на ЕНС в 2024. При необходимости их откорректировать.
Если правки делаете в 2024, то документ
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
По субсчетам 68.ХХ, 69.ХХ в сальдо на 31.12.2023 должны быть только начисления 4 кв, декабря (как в отчетности) в зависимости от налога или взноса.
Может быть еще сумма, например, по НДС, если была уточненка на уменьшение и не истек срок камералки. Тогда оставляем сумму на 68.02 до ее завершения.
По счету 68.90, если нет реальной переплаты должно быть 0.
Когда смотрите ЛК ЮЛ вкладку Сальдо ЕНС и Зарезервировано — эти суммы надо сложить. В 1С это сальдо по счету 68.90.
В программе не выделяются резервы.
Сверяетесь с плашками в ЛК ЮЛ на сегодня.
Отчетность за 2023 мы сдали. Обычное еще пару дней надо на сведения сальдо и можно смотреть ЛК ЮЛ ЕНС.
Там или ноль, или реальная переплата по ЕНС, которая в вашем случае отражена по Д 68.90.
Любые операции проводить только на актуальном релизе. На сегодня должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Спасибо