Как исправить, если некорректно перенесено сальдо ЕНС на 01.01.2023 в 1С

Вопрос задал Олеся А.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый вечер, обнаружили, что при переносе остатков по налогам на 01.01.2023 сальдо не сошлось с налоговой по акту сверки (данные налоговой верны), можно ли сейчас внести исправления в свой учет в межрасчетном периоде на 01.01.2023.

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    В этом нет особого смысла. Открывать прошлые периоды и перепроводить их рискованно, особенно за пару дней до сдачи БФО.

    Сверять и корректировать надо сальдо на 31.12.2023.

    Если по каким-то причинам неточность в сальдо на 01.01.2023, то можно отразить в 2023 с помощью
    Операции по ЕНС в 2023 году в 1С
    Лучше 30.09.2023, тогда рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023 отработает корректно.
    Если можете только 01.12.2023, значит этой датой. Тогда проконтролировать, какие суммы переносятся на ЕНС в 2024. При необходимости их откорректировать.

    Если правки делаете в 2024, то документ
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    По субсчетам 68.ХХ, 69.ХХ в сальдо на 31.12.2023 должны быть только начисления 4 кв, декабря (как в отчетности) в зависимости от налога или взноса.
    Может быть еще сумма, например, по НДС, если была уточненка на уменьшение и не истек срок камералки. Тогда оставляем сумму на 68.02 до ее завершения.

    По счету 68.90, если нет реальной переплаты должно быть 0.

    Когда смотрите ЛК ЮЛ вкладку Сальдо ЕНС и Зарезервировано — эти суммы надо сложить. В 1С это сальдо по счету 68.90.
    В программе не выделяются резервы.

    Сверяетесь с плашками в ЛК ЮЛ на сегодня.
    Отчетность за 2023 мы сдали. Обычное еще пару дней надо на сведения сальдо и можно смотреть ЛК ЮЛ ЕНС.
    Там или ноль, или реальная переплата по ЕНС, которая в вашем случае отражена по Д 68.90.

    Любые операции проводить только на актуальном релизе. На сегодня должен быть не ниже 3.0.150
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

     

    1

Комментарии закрыты.