Добрый день! Восстанавливаю бухгалтерский учет. Проверяю резервы на 63 счете отражен резерв по контрагенту по которому нет задолженности, как быть с этим? Причем данные резервы были как в налоговом, так и в бухгалтерском учете. Это получается, что часть резервов начислялась не верно и для целей налогового учета.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление резервы по сомнительным долгам из-за ошибочного начисления в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как скорректировать резервы отпусков, если после выгрузки из ЗУП документ был распроведен в 1С Добрый день! Как скорректировать в БП резервы по отпускам? После выгрузки из ЗУП резервы по отпускам за сентябрь 2025 были…
- Настройка резервов по отпускам в 1С Добрый день. Наша организация должна начислять с 2024 голда резервы по отпускам. У нас 1 С бухгалтерия. 5 человек, только…
- Резервы и гарантийные удержания 1. Как создать резервы на гарантийный ремонт, резервы по сомнительным долгам, под снижение стоимости материалов? 2. Как отразить гарантийные удержания…
- Как создание Резерва по сомнительным долгам отразить в строке Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в ББ в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста, как сделать в программе , чтобы резервы отражались по процентам (выданные займы) не в строке покупатели,…
Статьи по этой теме
- Корректировка резервов Как провести в ЗУП 3.1 Документ Резервы на оплату труда с типом Корректировка. Предусмотрены только 2 вкладки Обязательства и резервы…
- Инвентаризация резервов по отпускам Как провести инвентаризацию резервов отпусков Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ. Рассчитываем сумму резерва по каждому…
- Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…
- Списание резервов Как провести в ЗУП 3.1 По уволенным резервы списываются в месяце увольнения в документе Резервы на оплату труда с типом…
Добрый день!
Резервы по сомнительным долгам создаются в БУ вручную.
В программе смотрим на какую дату задолженность была погашена.
Может быть бухгалтер это не учел и еще раз создал резерв.
Надо понять сумму на которую излишне начислен резерв в БУ.
Далее, предлагаю резерв восстановить на разницу излишне начисленного резерва.
Восстанавливаем проводкой: Дт 63 Кт 91.01.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Если в НУ начисляется автоматически, то тут надо проверить, точно ли излишне начислен резерв.
Пригодится
Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С
Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1С
Списание резервов по сомнительным долгам в 1С