Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), конфигурация: БИТ: Строительство (БИТ.ФИНАНС) КОРП, редакция 3.0.
Вопрос такой: в прошлом году резервы по отпускам создавались только до марта, дальше не создавали (была смена бухгалтерии с аутсорсинга).
Сейчас по ОСВ 96 счета вылез минус.
Подскажите, как исправить данную ситуацию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Можно создать и заполнить автоматически документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация», тогда программа рассчитает резервы по методу МСФО (остатки отпусков*средний заработок), сравнит с остатками в программе и сделает корректировку до сумм резерва, рассчитанного по МСФО.
Спасибо, а корректировку в 1С провести на 01.01.24?
Лучше на 01.01.24 провести корректировку, но здесь есть ряд нюансов.
В этом случае придется последовательно заполнять документы «Отражение зарплаты в бухучете», затем «Резервы по оплате труда», начиная с января 2024. Если период закрыт и отчетность сдана, то такой возможности может и не быть. В этом случае нужно провести корректировку сейчас.
Еще забыла казать, что учет ЗП ведем во внешней программе.
Т.е. мне сейчас сделать инвентаризацию на 30.06.24 и в июле уже провести «Резерв по оплате труда» и его перенести в бухгалтерию? или сделать инвентаризацию на 01.07.24, далее «Резерв…» и все документы перенести в 1С?
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой метод начисления резервов выбрали ранее: нормативный или МСФО. От метода будет зависеть количество документов при корректировке в текущем периоде.
Доброе утро! МСФО
В этом случае можно в июле 2024 провести документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Начисление» после проведения документа «Отражение зарплаты в бухучете».
Т.к. у нас метод МСФО, то программа по сути по нему инвентаризацию проводит ежемесячно и в этом случае доначислит (или спишет) суммы до произведения средний заработок*остатки отпусков.
Т.е. делать в июле документ с видом «инвентаризация» не надо? сразу «начисление»?
Спасибо Вам огромное!
Да, результат будет такой же.
Спасибо большое, как всегда выручили!
🌸