Добрый день, помогите пож-та разобраться, совсем не могу понять, что с резервом по отпускам в программе. Открыла карточку 96 счета, вижу, что последние операции по этому счету в 23 году, но есть остаток по Кт. Что мы сделали не так и в чем ошибка? И возможно ли не делать этот резерв вообще в будущем, когда разберемся с этим?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Есть сальдо по кредиту 96 счета с 2023, а в 2024 году резервы по отпускам не начислялись, как исправить ошибку в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет резерва по отпускам в 2025, если за 2023 и 2024 не проводилась инвентаризация в 1С Добрый день, в этой теме поднимали уже вопрос, но не довели его до конца к сожалению Есть сальдо по кредиту…
- Резервы по отпускам начисляются только в НУ, проводки при ПБУ 18/02 Здравствуйте. У меня вопрос по резервам отпусков: в УП у меня не предусмотрено создание отпусков в налоговом учете. Мы работаем…
- Формирование стоимости НМА на 08 счете, если были резервы по отпускам в 1С Добрый день! У меня еще вопрос по поводу 08 счета — формирование стоимости НМА из зарплаты сотрудников. Если в 2020…
- Резервы отпусков разницы в БУ и НУ в 1С Добрый день! У нас ООО. Применяем ОСНО. Вид деятельности -производство металлических изделий и их частей. Начисление зарплаты Д 25 К70…
Статьи по этой теме
- Учетная политика на 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С После прочтения статьи вы научитесь формировать резервы по сомнительным долгам в БУ и НУ. А также узнаете: о нюансах автоматического…
- Как отразить списание средств со счета при отзыве лицензии банка в 1С? Наш обслуживающий банк ликвидирован в связи с отзывом лицензии. На счете оставались деньги, которые мы не смогли вернуть. Как отразить…
- Использование резерва по отпускам Видео: Заполнение документа «Отражение зарплаты в бухучете» Видео: Особенности использования резерва в БУ и НУ Порядок действий в ЗУП 3.1…
Добрый день! Резервы отпусков в БУ должны создавать все организации, за исключением малых — Кто должен вести оценочные обязательства и резервы
В 2024 году изменился алгоритм начисления отпусков в программе, скорее всего тогда не создали настройку по резервам на 2024 год — Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ? , поэтому резервы не были начислены.
Спасибо за ответ, настройку по резервам мы посмотрим. Подскажите по остатку 96 сч. по Кт на конец 23 года, что с ним нужно сделать? Раньше все вопросы по кадрам вел бухгалтер участка, а теперь приходится все исправлять самостоятельно, а знаний не хватает
И еще вопрос если в 24 году резервы не начислялись, а в 25 уже прошло полгода, нам нужно сделать расчет и начислить резерв с 01/06/25?
Добрый день! Можно сделать так: в июне 2025 создать документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация», программа рассчитает резерв по МСФО (остатки отпусков умножить на средний заработок) и сравнит с остатками на счете 96. Если суммы будет не хватать — проведет доначисление, если будет лишняя — списание. Только в документе проверьте остатки отпусков, если они будет некорректные исправьте.
Далее с июля 2025 необходимо будет ежемесячно после начисления зарплаты заполнять документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Начисление».
Елена, спасибо за ответ! Пробуем сделать. Не закрывайте пож-та пока вопрос.
Хорошо. Вопрос пока не закрываем.