Есть сальдо по кредиту 96 счета с 2023, а в 2024 году резервы по отпускам не начислялись, как исправить ошибку в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день, помогите пож-та разобраться, совсем не могу понять, что с резервом по отпускам в программе. Открыла карточку 96 счета, вижу, что последние операции по этому счету в 23 году, но есть остаток по Кт. Что мы сделали не так и в чем ошибка? И возможно ли не делать этот резерв вообще в будущем, когда разберемся с этим?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Резервы отпусков в БУ должны создавать все организации, за исключением малых — Кто должен вести оценочные обязательства и резервы

    В 2024 году изменился алгоритм начисления отпусков в программе, скорее всего тогда не создали настройку по резервам на 2024 год — Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ? , поэтому резервы не были начислены.

  2. Спасибо за ответ, настройку по резервам мы посмотрим. Подскажите по остатку 96 сч. по Кт на конец 23 года, что с ним нужно сделать? Раньше все вопросы по кадрам вел бухгалтер участка, а теперь приходится все исправлять самостоятельно, а знаний не хватает

    И еще вопрос если в 24 году резервы не начислялись, а в 25 уже прошло полгода, нам нужно сделать расчет и начислить резерв с 01/06/25?

  3. Добрый день! Можно сделать так: в июне 2025 создать документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация», программа рассчитает резерв по МСФО (остатки отпусков умножить на средний заработок) и сравнит с остатками на счете 96. Если суммы будет не хватать — проведет доначисление, если будет лишняя — списание. Только в документе проверьте остатки отпусков, если они будет некорректные исправьте.
    Далее с июля 2025 необходимо будет ежемесячно после начисления зарплаты заполнять документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Начисление».

  4. Елена, спасибо за ответ! Пробуем сделать. Не закрывайте пож-та пока вопрос.

  5. Хорошо. Вопрос пока не закрываем.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Лизинг УСН 15% НДС Добрый день. Подскажите, пожалуйста, организация на УСН 15% при проведении ежемесячного лизингового платежа не дает проводку на 76.07.9. Подскажите, что…
  2. Формат документов для ИФНС с 01.01.2026 в 1С Добрый день! Климова М.А. на семинаре 11.12.2025 «Все новшества для бухгалтера на 2026 год» говорит о предоставлении документов в pdf-…
  3. Нужно ли применять ФСБУ 25/2018 при субаренде? Здравствуйте, прошу помочь разобраться, нужно ли применять "Арендатору" ФСБУ 25/2018 по предоставлению субаренды земельных и лесных участков "Субарендатору"? Прошу обратить…
  4. БФО, прочие доходы и расходы в ОФР в свернутом виде, не ошибка в 1С Здравствуйте! В этом году первый раз прочие доходы и расходы попали в ф. 2 бух. баланса в свернутом виде. Это…

Статьи по этой теме

  1. ВЭД: особенности при работе в рамках ЕАЭС. Законодательство Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Как подписать договор с контрагентом в DOC-формате через ЭДО в 1С? Контрагент прислал договор для подписания по ЭДО в DOC-формате (не PDF, а значит отсутствует синий штампик). Можно ли подписывать такой…
  4. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…