Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) УСН. Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.141.39) .
Непонятно как распределяются авансы по ЕНС в регламентной операции Зачет аванса по ЕНС. Начислен НДФЛ 4940, Взносы по единому тарифу 9 858,83р. Проведено уведомление по НДФЛ на сумму 4940р., Операция по единому налоговому счету 9 858,83р. Уплачено на Единый налоговый платеж двумя платежами — 4940р. и 9858,83 р. То есть начислено 14 798,83р. перенесено на счет 68.90 14 798,83, уплачено 14 798,83р, а в КУДиР формируется сумма 9 874,00р. Так же не вся сумма и в остальных месяцах. Программу обновляли, после этого все перепроводили, но ситуация та же. Есть еще одна организация на УСН в этой программе, там так же.
Обсуждение (12)
Комментарии закрыты
Добрый день! Из-за ошибки 60009537 при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» расходы могут приниматься не полностью в учете по УСН.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000144676
По разъяснениям разработчиков:
Подскажите, нужно просто обновить программу, нужно ли перепроводить операции?
Необходимо будет перезакрыть периоды с перепроведением документов с момента появления ошибки. Иногда требуется перезакрыть месяцы с начала года.
Программу обновили, закрытие месяца сделали с перепроведением документов, сумма расходов стала еще меньше
Суммы, которые зачитываются в расходы по УСН совпадают с отмеченными на скриншоте, но у нас в отражении заработной платы совсем на другие суммы.
Добрый день! Необходимо сформировать универсальные отчеты по регистрам накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» с отбором по 69 и 68.01, и без отбора по периоду. Тогда можно будет проанализировать остатки.
Настройки высылаю:
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/rashodypriusn6909.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/prochieraschety6909.zip
Также можно для проверки сформировать отчет «Анализ учета по УСН» (раздел Отчеты).
А что мы там увидим? Мы итак видим, что не все суммы, которые мы заплатили на ЕНП не встают в расходы по УСН. Как применить файлы, которые вы прислали?
Инструкцию по загрузке настроек высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/06/Kak-zagruzit-nastrojki-i-sohranit-variant-universalnogo-otcheta.pdf
Также высылаю пример по настройке отчета без загрузки — https://screenpal.com/watch/c0fuQrVz4uk
В данной публикации можно посмотреть как проверить расходы — Как проверить расходы по зарплате при УСН в 1С
В отчете будет видно в разрезе расчетных документов как суммы принимаются к расходам и с какого момента тянется ошибка, т.е. появляются переходящие остатки.
Да, спасибо, отчеты настроила, посмотрела, в отчетах суммы те же, что и в регламентной операции. Меня интересует как формируются и распределяются эти суммы, что не так в этой регламентной операции. Ошибка тянется с начала применения ЕНП, то есть с самой первой операции «Зачет авансов по ЕНП». Что нам делать, чтобы все наши платежи по взносам и налогам вставали в расходы?
С 2023 следующая методика учета применяется:
Т.е. нужно проверить:
1. Чтобы не было переходящих ошибочных остатков с прошлого года — это должно быть видно в регистрах.
2. Указаны верные сроки уплаты налогов в уведомлении.
3. Соблюдена последовательность проведения документов.
Лучше создать копию базы, в ней отменить закрытие месяцев и начать перезакрывать с января 2023 с перепроведением документов. В январе остановиться и проверить суммы по трём регистрам:
— Прочие расчеты
— Расходы при УСН
— Расчеты по налогам на едином налоговом счете.
В регистрах обычно видно по каким документом-регистраторам (расчетным документам) не закрываются суммы.