Регистр Расходы при УСН

1с БП 8.3, УСН 15, Регистр Расходы при УСН, Страховые взносы
янв-май ошибочно применялми пониженный тариф СВ.
в июн обнаружили, доплатили, сдали к1
в июл-авг начислили и заплатили основной тариф СВ
в сен получили право на пониженный тариф, сдали к2
в результате Документа Отражение зпл сен образовалась переплата по СВ.
при оплате за сен сумму переплаты учли
и Суммы в регистре Расходы при УСН за сентябрь не зачлись.

Про корректировку регистра вручную не интересно.
Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Елена.
    Не видя вашей базы сложно дать рекомендации. Уточните, пожалуйста вы зарплату рассчитываете в ЗУП? Корректировку страховых взносов в КУДиР, в связи со сменой страховых взносов вы делали? Сформируйте УО Проверка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов
    Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов .

  2. Хорошо, тогда вопрос сформулирую иначе.
    30.09.18 Документом Отражение зп, выгруженным в БП из ЗУП на сч 69.01 образовалась переплата.
    30.01.19 Документ Отражение зпл не зачитывает аванс.

    Статусы оплаты расходов УСН Расчетный документ Вид расхода Счет учета Отражение в НУ Приход Расход Кон. остаток
    Сумма Сумма Сумма Сумма
    Не оплачено Отражение зарплаты в бухучете 00ЗП-000011 от 30.09.2018 Налоги (взносы) 69.01 Принимаются -7 666,620 -7 666,620
    Не оплачено Отражение зарплаты в бухучете 00ЗП-000011 от 30.09.2018 Налоги (взносы) 69.03.1 Принимаются -13 482,660 -13 482,660
    Не оплачено Отражение зарплаты в бухучете 00БП-000001 от 31.01.2019 Налоги (взносы) 69.01 Принимаются 2 000,000 2 000,000
    Не оплачено Отражение зарплаты в бухучете 00БП-000001 от 31.01.2019 Налоги (взносы) 69.03.1 Принимаются 4 000,000 4 000,000
    Не оплачено Отражение зарплаты в бухучете 00БП-000001 от 31.01.2019 Налоги (взносы) 69.11 Принимаются 482,760 482,760
    -21 149,280 6 482,760 0,000 -14 666,520

  3. Добрый день, Елена.
    Без вашей базы трудно найти причину. Давайте будем работать со скринами. Сформируйту УО по регистру накопления — Расходы по УСН, чтобы проверить расходы включенных и не включенных в КУДиР. Как это сделать можно посмотреть здесь: Проверка расходов, включенных и не включенных в КУДиР
    Сформируйте ОСВ по счету 69 по субсчетам.

Комментарии закрыты