Добрый день!
Реализуем товар через ОЗОН физ. и юр. лицам. Юр. лицам предоставляем УПД2 (сч-фактуры по реализация юр. лицам мы не формируем, а на основании Отчета создаем Сводную справку). Вопрос: в 1С БП в Отчете комиссионера мы должны отражать продажи по каждому юр. лицу (на рисунке часть 1) или же такие продажи (по УПД 2) отражаться совокупно с продажами физ. лицам (на рисунке ч.2)?
Заранее благодарю!
Здравствуйте!
При реализации физ. лицам составляется сводная справка раз в месяц/квартал, счета- фактуры покупателям не передаются.
При реализации юр. лицам счёт — фактура выставляется по каждому юр.лицу
ИП УСН доходы НДС 5% торгует на маркетплейсах, когда выписывать сч-фактуры
УСН с НДС, оформление счет-фактуры при реализации на маркетплейсе юридическому лицу в 1С
Может пригодиться
УСН доходы, НДС 5 (7)%, отражение операций по реализации товаров на маркетплейсе в 1С
Юлия, сч-фактура выставляется по каждому юр. лицу, даже если мы не выбрали на ОЗОН опцию «Документооборот с юрлицами» и предоставляем юр. лицам УПД со статусом 2?
Юлия, сч-фактура выставляется по каждому юр. лицу, даже если мы не выбрали на ОЗОН опцию «Документооборот с юрлицами» и предоставляем юр. лицам УПД со статусом 2?
Для уточнения, мы ООО на ОСНО.
Да, если вы являете плательщиком НДС.
Организация обязана выставить счет-фактуру в течение 5-ти календарных дней с даты отгрузки и зарегистрировать его в книге продаж (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Если не выбрали опцию «Документооборот с юрлицами» (т.е. Озон не выставляет как комиссионер сч.-ф.), то реализацию юр.л. отразите в 1С как обычную реализацию
— раздел Продажи — документом Реализация (акты, накладные).
— При загрузке Отчета о реализации нужно удалить товары, которые были проданы юридическим лицам, так как на них уже оформили обычную реализацию.
Если решите выбрать опцию «Документооборот с юрлицами» (когда ОЗОН выставляет сч.-ф. от своего имени, присваивая свой номер)
Тогда в Отчете комиссионера (при загрузке Отчета о реализации) на закладке Реализация в верхней табличной части в колонке Покупатель выберите контрагента, которому комиссионер реализовал товары. Если комиссионер выставил счет-фактуру покупателю, то установите флажок в колонке Счет-фактура и укажите в соответствующих колонках его номер и дату. При проведении документа автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный с теми же показателями, что и в счете-фактуре комиссионера, перевыставленный счет-фактуру комитент должен передать комиссионеру. Перевыставленный комиссионеру счет-фактура автоматически отражается в книге продаж (раздел Отчеты — Книга продаж) (см. вложение).
Благодарю Вас!!! Теперь все поняла))) Отличного дня!!!