Как аннулировать ошибочную реализацию прошлого квартала и выписать на эту сумму авансовый счет-фактуру тем же номером в 1С

1. Добрый день!

   Правильно понимаю, документы на реализацию выписали, а самой отгрузки по факту не было? Аванс за эту отгрузку покупатель перечислил?

2. Дарья, здравствуйте. Да, верно. Документы были сделаны и переданы по ЭДО 22.05, заказчик аванс перечислил 27.05.

3. Ошибочную реализацию в закрытом периоде убрать можно только через сторно первичного документа датой обнаружения ошибки. Оформляем Операция — Сторно, на вкладке «НДС Продажи» дополнительно указываем запись доп. листа — Да, корректируемый период — 2 кв.
   Оплату покупателя переносим на аванс документом Корректировка долга — перенос задолженности — авансы покупателя.
   Счет-фактуру на аванс можно зарегистрировать на основании корректировки или воспользоваться обработкой в разделе Банк и касса — Регистрация счетов фактур на аванс. В регистре «НДС Продажи» автоматически проставляются значения запись доп. листа — Да, корректируемый период — 2 кв. по дате оплаты.

   Формируем уточненную декларацию за 2 квартал.

   Рекомендации данные здесь актуальные:

   Как выписать сч-фактуру на аванс, если была ошибочная реализация в предыдущем квартале

   По поводу номера счет-фактуры, который был по реализации и таким же выписать авансовую не получится, по полученным и выданным счетам-фактурам нумерация отдельная и сквозная.Т.е. если уже есть выданная счет-фактура с таким номером, программа с таким же не даст записать. Есть отдельная нумерация для авансовых счетов-фактур с префиксом «А», но опять же это будет считаться уже другим номером, например, 100 и 100А.

   И покупатель со своей стороны по реализации счет-фактуру регистрирует в книге покупок с кодом 01, а авансовая должна быть с кодом 02, не совсем понимаю, как они хотят одну на другую поменять.

Комментарии закрыты.