Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно свернуть сальдо по 68.04.1. в разрезе Регистрации в налоговом органе, которое образовалось в прошлом периоде ( 2023 году).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните причину — сменилась налоговая или отдельные реквизиты, исправляли ошибку или по другой причине?
Делали сверку с налоговой?
Здравствуйте, Юлия! Сальдо развернутое образовалось в 2023 году (когда еще создавались уведомления в налоговую). В данный момент, при закрытии месяца, программа начисляет по Кт. 68.04.1. с пустым субконто Регистрация в налоговом органе, так же переносит на ЕНС по Дт. 68.04.1. с пустым. Хотели закрыть развернутое субконто, ведь не обязательно вести в разрезе регистрации счет 68.04.1.? Или все-таки надо по налоговым вести, если да, то как заполнять его в программе, в какой момент?
Получается, что нам нужна проводка по начислению Дт. 99.02.Т Кт. 68.04.1. ( в разрезе остатков по регистрации в нал. органе). Может быть в момент проведения рег. операции по начислению налога на прибыль руками в проводках заполнить субконто нужные? Прикрепила второй файл, в котором показала, как образовалось субконто.
Проверьте настройки по алгоритму
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Добрый день, Юлия! У нас база БП не КОРП, обычная бухгалтерия. Прил. 5 к листу 2 заполняют руками.
Спасибо за уточнение.
Не рекомендуем в ПРОФ вручную создавать субконто 3 по сч.68.04.1 для учета в разрезе ФНС
Как разделить 68.04.1 по ИФНС в 1С
Правильно понимаю, что на данный момент свернутой сальдо по сч. 68.04.1 отражается верно (не разворачивая по ФНС)?
Может пригодиться
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С ПРОФ
Да, сейчас у нас по 68.04.1. верно отображается, без лишнего субконто (без регистраций в нал. органе). Но остатки «зависшие» с 2023 в разрезе субконто надо как-то закрыть. Можем ли мы их закрыть при начислении налога (Дт 99.02.Т. Кт. 68.04.1.) заполнив нужные субконто ручной корректировкой ( регистрации в нал. органе)?
Уточните еще момент, остаток по сч. 68.90 сходится с данными в ЛК ФНС?
Добрый день! Да, остаток по 68.90 сходится с данными в ЛК ФНС (по прибыли всегда сходились данные с ФНС).
Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ по сч. 68.04.1 с полной аналитикой. И покажите на скрине что надо сделать.
Здравствуйте, Юлия! Во вложенном файле видно (на первом скриншоте), что «завис» остаток в разрезе регистраций в налоговом органе. Мы хотим его убрать. Нужно, чтобы остаток учитывался без субконто — Регистрация в нал. органе. Нужно отразить по Кт. 68.04.1. (с заполненным субконто — регистрация), а вот в корреспонденции с каким счетом — не понимаем. Т.к. пробовали в корреспонденции с Дт. 68.04.1. ( с пустым субконто), но тогда программа ставит эту сумму к уплате (на последнем скриншоте видно).
Спасибо за скрины.
Попробуйте так
Дт 68.04.1 с ФНС Кт 68.90 — СТОРНО 72509р.
на эту же сумму
Дт 68.04.1 пустое субконто-3 Кт 68.90 — +72509р.
Спасибо большое, Юлия! Все получилось.