Здравствуйте! Вопрос больше по законодательству. Но почему-то не вижу такой вкладки, хотя подписана на Законодательство тоже. Работаю в «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.40)». Оказываем услуги по транспортному экспедированию международных перевозок. Ставка НДС 0%. Также услуги есть и Без НДС и по ставке НДС 20%. Получили требование от налоговой. Пишут, что в соответствии с п.2 ст. 171 , п. 1 и п.3 ст. 172 должны вести раздельный учет входного НДС по нулевым операциям. В 2021 г веду раздельный учет, потому что успеваем в течение квартала подтвердить нулевые перевозки. А запрос налоговой по 2020-2021гг. В 2020 не получалось вести раздельный учет, так как подтверждали 0% в следующем квартале. Декларация заполнялась некорректно. Поэтому все входящие услуги принимали к вычеты ( по 20% и по 0%) Какие санкции могут применить к нам? СПАСИБО!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Раздельный учет входного НДС при оказании услуг на экспорт
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Надо ли включать в раздел 7 декларации по НДС проценты по депозиту Здравствуйте! Вопрос касательно НДС и декларации НДС за 4 квартал 2021 года. Наша компания в 4 квартале 2021 г получила…
- Распределение НДС, если в есть реализация с НДС 20%, 0% и Без НДС при выполнении правила 5% в 1С Ведем раздельный учет НДС, но в этом квартале были операции, облагаемые по ставке 20% и 0% (нулевая ставка подтверждена), а…
- Уточненка по НДС, если ИФНС отказала в ставке НДС 0% при оказании автоуслуг при международных перевозках в 1С В 3 квартале 2020 года оказали услуги применяя нулевую ставку ,в 1 квартале 2021 года отразили в декларации по ндс…
- Надо ли вести раздельный учет НДС при реализации золота и металлолома в 1С Общество в 3 квартале 2023 осуществляет операции по реализации золота по ставке НДС 0% и реализацию металлолома, где покупатель выступает…
Статьи по этой теме
- Надо ли вести раздельный учет НДС, если деятельность не облагается НДС, но раздали подарки сотрудникам? Компания реализует услуги иностранным покупателям, НДС не платит. В 4 квартале была передача подарков сотрудникам и заплатили агентский НДС по…
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- Получаем выручку в иностранной валюте. Конвертируем валюту в рубли. Надо ли вести раздельный учет НДС и заполнять Раздел 7 декларации по НДС? Получаем выручку от зарубежного покупателя в иностранной валюте. Конвертируем валюту в рубли. Надо ли по операциям конвертации вести раздельный учет…
- Получаем выручку в иностранной валюте. Валютой рассчитываемся за услуги. Надо ли вести раздельный учет НДС и заполнять Раздел 7 декларации по НДС? Получаем выручку от зарубежного покупателя в иностранной валюте. Валютой рассчитываемся с зарубежными партнерами за услуги. Надо ли вести раздельный учет…
Добрый день!
Отсутствии входного раздельного учета НДС может привести к тому, что организация вообще может потерять всю сумму «входного» НДС по тем товарам/услугам, которые были приобретены в налоговом периоде.
Суды встают на сторону ИФНС, подтверждая, что отсутствие раздельного учета вообще лишает организацию права на вычет «входного» НДС в соответствующем налоговом периоде (см. Постановления ФАС Поволжского округа от 08.04.2004 N А 65-16589/2003-СА1-36, Центрального округа от 29.07.2004 N А23-357/04А-14-33).
Добрый день! Хорошо. Спасибо. Закрываем вопрос.