Здравствуйте. В Поступлении из переработки от 30.11.2024 года обнаружили ошибку в правильности списания на объекты (с НДС и без НДС). Сторнировали 03.10.2025 года. Но бухгалтер оформила справку, заполнив только регистры по БУ и НУ, а регистры НДС по косвенным расходам и НДС по приобретенным ценностям не заполнила. После сдачи декларации по НДС за 4 квартал 2025 года мы получили требование о разнице в разделе 3 и 9. Добавили регистры по Косвенным расходам, но разница всё равно осталась.Как исправить ошибку?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приведите, пожалуйста, скрин как заполнили документ в 2024 и как делали исправление — сторно в 2005.
Соберите в один word файл, пожалуйста.
То есть как заполнен сам документ и движение с регистрами.
Прошу это, чтобы воспроизвести пример в базе и дать ответ.
Спасибо за скрины.
Изначально иначе поняла вопроса.
Поняла, что в документе Поступление из переработки, закладка Услуги. Были указаны услуги, но не указан НДС.
По скринам же понимаю, что изначально в документе Поступление из переработки и не должно быть НДС.
Здесь происходит только списание материалов на счет 20.01.
Где вы считает тут должен быть учтен НДС?
Так же у меня не формируются регистры по косвенным расходам НДС и НДС по приобретенным ценностям.
_____________________________________________
Конфигурация у вас отраслевая/доработанная.
Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в программе надо обращаться к специалисту, который дорабаотывал программу.
Добрый день. Да программа у нас дописана по НДС. НДС списывается в стоимость, если материал уходит на объект, который не облагается НДС. Если НДС-ный объект, то уходит в стоимость. В октябре 2025 года бухгалтер исправила списание по объектам, но неправильно отразила регистры.Сумма восстановления НДС на которую не идёт Раздел 3 с Разделом 9-это разница по с/фактуре Предъявлен к вычету и НДС включен в стоимость. Является ли это ошибкой? Спасибо за любой ответ.
Если можно, вышлите Восстановление НДС ранее принятого к вычету в типовой программе.
В программе восстановление НДС оформляется документом Восстановление НДС.
Пример тут
Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С
Как бухгалтер исправила? Просто создала проводку Дт 19.03 Кт 68.02 — восстановление НДС?
Если так тогда еще не хватает регистра НДС продажи.
Его можно создать вручную Документом Операция, введенная вручную в 1С далее кнопка Еще (права верх) — Выбор регистров — НДС продажи.
В декларации по НДС сумму восстановленного НДС отражают:
В Разделе 3 стр. 080 «Реализация (передача на территории РФ…)»:
— сумма выручки от реализации, без НДС
— сумма начисленного НДС
и в Разделе 9 «Сведения из книги продаж» с КВО 21
Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС?
Огромное спасибо! Всё получилось!
Отлично🙌