Добрый день! От ФНС пришла ошибка по зачету аванса от покупателя в 4 квартале: Покупатель оплатил предоплату 8.05.24, 12.05.24 мы выставили счет-фактуру на аванс (она отражена в книге продаж за 2 кв). Отгрузка происходит в 4 квартале, аванс зачитывается через книгу покупок. В 1С все проверила, не вижу ошибок. Что еще может быть не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как понять причину Требования от ФНС об ошибке по зачету аванса, хотя ошибки нет
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС, ошибка в нумерации счетов-фактур Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС авансы полученные от покупателей, которые зачтены в одном квартале? Выписывались…
- Требование по НДС с кодом ошибки 4 [19], 4 [20, 21] по авансам, как подать уточненку в 1С Добрый день! ведем несколько компаний на НДС. Компания А (поставщик) и компания В (покупатель). Пришло требование по НДС в Компанию…
- Формирование книги покупок с аванса полученного, если есть корректировка долга и старый покупатель ликвидирован Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Были получены авансы от Покупателя, который в конце 2017 года был ликвидирован в…
- Применение вычета по НДС с возвращённого аванса прошлого периода в 1С Добрый день. В 2023 году был получен аванс от покупателя. Выписана авансовый счет-фактура на сумму аванса. В течение 24-25 года…
Статьи по этой теме
- Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. На примере неправильно указанного договора в документах расчетов…
- Как заполнить уточненную декларацию по НДС, если не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С? В 1 квартале 2026 года контрагент внес частичную предоплату по договору. На предоплату был оформлен авансовый счет-фактура. Во 2 квартале…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
Здравствуйте!
Пришлите скрины по данной операции (соберите все скрины в один файл word).
Запросите у покупателя в разрезе своей организации кн.покупок и кн.продаж. Сверьте со своими данными.
Добрый день! Скрины во вложении, с контрагентом сходится
По предоставленным скринам ошибок не вижу. Может были какие-нибудь корректировки? Были исправления, а уточненная декларация не подавалась?
Попробуйте узнать причину в своей налоговой.
Добрый день! Сегодня пришло дополнение к требованию, из которого мы узнали, что контрагент не восстановил НДС со своей стороны, хотя в книге продаж за 4 кв, которую нам направили операция КВО21 есть. От нас запрашивают документы и просят связаться с контрагентом, чтобы он проверил свою декларацию.
от ФНС: инспекцией выявлено расхождение по счету – фактуре №БП-А69 от 12.05.2024г. на сумму 864 344 руб., в т. ч. НДС 144 057,33 руб.
ООО ТАЕРЛЭНД восстанавливает указанный аванс в книге покупок с КВО22 в связи с отгрузкой по счету – фактуре №1482 от 29.10.2024г. на сумму 866 052 руб., в т. ч. НДС 144 342 руб.
Однако, ООО ГРУППА КОМПАНИЙ В-5 ИНН7743408385 не восстанавливает указанный аванс в книге продаж с КВО21.
Следовательно, Обществу необходимо представить счет – фактуру на аванс №БП-А69 от 12.05.2024г., счет – фактур на отгрузку №1482 от 29.10.2024г. и др. документы, относящиеся к этой сделке для принятия мер по корректировке записей контрагента.
Спасибо за обратную связь!