Раздел 8 «Сведения из книги покупок» несоответствие сведений (автоматическое требование от ФНС)

Вопрос задал Алена В.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день! От ФНС пришла ошибка по зачету аванса от покупателя в 4 квартале: Покупатель оплатил предоплату 8.05.24, 12.05.24 мы выставили счет-фактуру на аванс (она отражена в книге продаж за 2 кв). Отгрузка происходит в 4 квартале, аванс зачитывается через книгу покупок. В 1С все проверила, не вижу ошибок. Что еще может быть не так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите скрины по данной операции (соберите все скрины в один файл word).
    Запросите у покупателя в разрезе своей организации кн.покупок и кн.продаж. Сверьте со своими данными.

  2. Добрый день! Скрины во вложении, с контрагентом сходится

  3. По предоставленным скринам ошибок не вижу. Может были какие-нибудь корректировки? Были исправления, а уточненная декларация не подавалась?

    Попробуйте узнать причину в своей налоговой.

  4. Добрый день! Сегодня пришло дополнение к требованию, из которого мы узнали, что контрагент не восстановил НДС со своей стороны, хотя в книге продаж за 4 кв, которую нам направили операция КВО21 есть. От нас запрашивают документы и просят связаться с контрагентом, чтобы он проверил свою декларацию.
    от ФНС: инспекцией выявлено расхождение по счету – фактуре №БП-А69 от 12.05.2024г. на сумму 864 344 руб., в т. ч. НДС 144 057,33 руб.
    ООО ТАЕРЛЭНД восстанавливает указанный аванс в книге покупок с КВО22 в связи с отгрузкой по счету – фактуре №1482 от 29.10.2024г. на сумму 866 052 руб., в т. ч. НДС 144 342 руб.
    Однако, ООО ГРУППА КОМПАНИЙ В-5 ИНН7743408385 не восстанавливает указанный аванс в книге продаж с КВО21.
    Следовательно, Обществу необходимо представить счет – фактуру на аванс №БП-А69 от 12.05.2024г., счет – фактур на отгрузку №1482 от 29.10.2024г. и др. документы, относящиеся к этой сделке для принятия мер по корректировке записей контрагента.

  5. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.