Распределение взносов при совмещении ЕНВД и УСН

Вопрос задал Елена Р. (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1858) /Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.104).
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как при совмещении ЕНВД и УСН (доходы) настроить автоматическое распределение расходов на оплату взносов, чтобы заполнялись отчеты корректно (КУДиР и декларации).

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, материал на нашем ресурсе

    https://profbuh8.ru/2016/10/instruktsiya-po-nastroyke-razdelnogo-ucheta-pri-sovmeshhenii-usn-i-envd/

    Сотрудников надо «разделить» по видам деятельности:

    • только ЕНВД
    • только УСН
    • ЕНВД и УСН = распределяется

    В начислении у каждого сотрудника эту информацию прописать. Закрыть квартал и проверить распределение.

    Например, 1 кв — закрываем янв, фев, март и смотрим, как отработало Закрытие месяца в части распределения в марте. Аналогично по другим кварталам.

  2. Мария, здравствуйте! Дело в том, что весь штат (кроме поваров) работает на обе системы.
    У нас банный комплекс — где бани — ЕНВД, а кафе (ресторан) при бане, — УСН доходы (все на одних площадях и с одним персоналом и общими расходами). Основной штат — это администраторы, которые и официанты, и кассиры, и администраторы.
    Поэтому, налоги с ФОТ нужно распределять как то, и платежные поручения на оплату налогов включать частично в КУДиР, частично в ЕНВД. Очень хотелось бы это автоматизировать, т.к. думаю, что возможности в программе для этого присутствуют.

    1. Здравствуйте!

      Те, кто работает на обе системы в начислении ЗП имеет об этом отметку. И тогда программа понимает, что и по кому надо распределить в части начислений.
      Удалось материал посмотреть по ссылке, все выполнить на своей базе от начисления до выплаты и проверить методику по кварталу?

      Сразу обращу ваше внимание, что с вероятностью 99,99% мы распрощаемся с ЕНВД с 2021. Поэтому если есть какие-то операции, которые не автоматизированы в 1С, то можно их делать в ручном режиме. И уже присматривать для себя оптимальный вариант, на какую систему налогообложения перейти УСН 6%, УСН 15%, ОСНО.
      Что посмотреть
      Сервис Сравнение режимов налогообложения
      И два полезных сервиса здесь
      Полезные ссылки для работы бухгалтера
      ФНС. ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
      Выбрать подходящий режим налогообложения
      Сравнить налоговые режимы

  3. Всех сотрудников надо распределить на три 3 группы самостоятельно. Для них выполнить настройки, которые описаны в материале по ссылке выше. Начислить ЗП и взносы. Оформить выплаты. Сделать закрытие месяца за КВАРТАЛ — нужны март, июнь, сентябрь, декабрь для распределения, чтобы проверить результат.
    Т.е должно быть так по сотрудникам и их начислениям:
    — те, кто только на ЕНВД
    — те, кто только на УСН
    — те, кто только на ЕНВД и УСН

  4. Мария, спасибо. Буду пробовать. И приму во внимание тот факт, что с ЕНВД придется распрощаться 🙁

    1. Договорились!
      Можно сделать копию базы и в ней провести эксперимент на 1кв 2020.

Комментарии закрыты.