Распределение НДС после перехода с ЕНВД на ОСНО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда Н. (Выборг, Ленинградская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. ИП с 01.01.2021 г. перешел с ЕНВД на ОСНО. Оказывает транспортные услуги, как по РФ, так и в Финляндию (НДС 0%). Не могу понять почему при списании ТМЦ в этом квартале, он подтягивает в книгу покупок поступление за 2020 г. Я хочу, чтоб в книге был только НДС с 01.01.2021 г.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 19 за 1 кв 2021. По кнопке Показать настройки — Группировка поставить флажки Контрагенты, Счета-фактуры полученные, Способы учета НДС.

    Еще документ Распределение НДС, как заполнена 1-я вкладка и как 2-я.

  3. Здравствуйте, Надежда! Я не вижу входящего сальдо по 19 счету. Значит все поступления сделаны в 1 квартале, поэтому в книгу покупок 1 кв. и попадают.

    1. Доброе утро, Елена. По логике да, но по ОСВ видно, что у ТД Север (лист 19) он цепляет прошлые года. Входящее сальдо по 19 счету я убрала бух. справкой.

  4. Входящий НДС нельзя списывать справкой, т.к. нужно списать не только с 19 счета. но и из регистров.
    Для этого есть специальные документы. Посмотрите материалы
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    В каких случаях используется документ Списание НДС?
    Документ Списание НДС .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Раздельный учет НДС после перехода с ЕНВД на ОСНО в 1С Добрый день. До 01.01.2020 ИП применяло ОСН+ЕНВД с раздельным учетом НДС, с 01.01.2021 только ОСН. Как можно безболезненно отменить с…
  2. После перехода с ЕНВД на ОСНО ошибка Не обнаружена база распределения НДС в 1С Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. ИП с 01.01.2021 г. перешел с ЕНВД на ОСНО. Оказывает транспортные услуги, как по РФ, так…
  3. Отказ от раздельного учета НДС в 1С Добрый день! С 01.01.2021 убрали в базе возможность применения раздельного учета, в результате по счету 19 по сч-фактурам прошлого года…
  4. УСН доходы, Ввод начальных остатков по счету 97.21 в 1С Добрый день! Прошу пояснить правильный ввод остатков на 31.12.2020 (учет ведется с 01.01.2021 УСН Доходы) по счету 97.21: - период…

Статьи по этой теме

  1. Продажа имущества банкротом С 01.01.2021 устранена неясность в законодательстве. После признания должника несостоятельным (банкротом) НЕ облагается НДС: реализация товаров (работ, услуг), изготовленных и…
  2. Заполнение ставки НДС в документах в зависимости от даты в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнять ставку НДС в документах поступления и реализации. Это пригодится тем, кто работает…
  3. С 2021 года — новый список экспедиторских услуг, облагаемых НДС 0% С 01.01.2021 в перечне транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ), облагаемых НДС по нулевой ставке, появились 3 новые позиции. Соответствующие изменения в п.…
  4. Когда восстанавливать входящий НДС по ОС по ст. 145 НК РФ, если ОС приобретено в декабре? Должны восстановить входящий НДС по ОС в связи с освобождением от НДС по ст. 145 НК РФ с 01.01.2021. У…