Добрый день! в 2024 году вручную правили суммы зарплаты по переплате и вероятно что-то не попало в регистры, в связи с этим по сотруднику есть расхождения в ОСВ и Расчетном листке. В расчетном листке за сотрудником долг, хотя он его вернул еще в прошлом году. Как нам исправить, чтобы сходилось, в каких регистрах произвести правки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, долг появляется только в расчетном листке или и при заполнении ведомости на выплату тоже?
Доброе утро, в ведомости тоже неверная сумма
В таком случае можно заполнить ведомость на выплату, где оставить только данную сумму, но ведомость не оплачивать. В этом случае регистры взаиморасчетов скорректируются, а 70 счет не поменяется. Единственное, возможно, лучше корректировку провести прошлым месяцем, чтобы в расчетный листок за данный месяц изменения не попали.
Елена, спасибо, попробую и дам обратную связь
Не получается провести, потому что у сотрудника якобы долг и сумма в ведомости с минусом, программа не дает провести ведомость
Получается долг у сотрудника перед организацией.
Можно создать новое начисление, скриншот прилагаю.
Далее выбрать сотрудника и данное начисление в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» и указать сумму.
А каким числом надо это провести? до начисления зарплаты за месяц или в можно в одном документе?
Если расчетные листки не распечатываете, то можно в этом месяце провести.
Если расчетные листки распечатываете, можно начисление назвать «Перерасчет», чтобы оно корректнее выглядело или провести его в прошлом месяце.
Елена, начисление делается с минусом , правильно? Но оно тогда попадает в ОСВ по сч 70 , как сделать , чтобы по ОСВ не было оборотов, а то опять все неверно
Сумму указываем с плюсом. Дополнительно создайте документ «Операция», в нём необходимо будет отсторнировать проводку по 70 счету, чтобы в ОСВ не было задвоения.
Разобралась, что не с минусом, провела, теперьв расчетном все хорошо, а вот в осв — нет, хотя новое начисление оформила как у вас в скрине, но все равно есть проводки по начислению на затратные счета
Проведите документом Операция сторно по 70 счету, т.е. отсорнируйте проводку, которую программа сделала по нашей корректировке.
Да, теперь все легло, спасибо. Хотя ведомость в банк все равно автоматом заполнилась не корректно, исправила вручную. Посмотрю как в след. месяце будет все формироваться. Спасибо, Елена! Хороших выходных!
🌷🌷🌷