Сальдо по счету 19 есть, а в регистре НДС предъявленный нет в 1С

1. Добрый день!

   Пришлите, пожалуйста, более подробно ошибку в скрине.

   

   png 1-30

   1. До 01.01.2026 велся раздельный учет НДС

2. Спасибо за скрин.

   По скрину видно, что НЕ весь НДС был списан. Есть сальдо по поступлениям по счету 19.
   По регистру НДС предъявленный все чисто.

   Давайте перепроверим еще раз сумму в документе Поступления и сумму с документе Списание НДС.

   Вам надо просто досписать НДС документом Операции, введенные вручную:
   — Д 91.02 К 19.ХХ
   Статья по счету 91.02 без галочки НУ.
   Регистр НДС предъявленный не трогать.

   1. Оксана, НДС с этих 6 поступлений, которые на скрине, я не списывала. Право на вычет по ним сохраняется до 2028 года, но разница почему-то именно по ним(

3. Тогда ошибка в том, что сальдо по счету 19 верное, а вот сальдо по регистра НДС предъявленный отсутствует.

   Полагаю, что в момент когда отключили раздельный учет НДС, где то некорректно был списан НДС предъявленный.

   Как отключить раздельный учет НДС в 1С?

   Давайте найдем Операцию и проверим.
   Надо найти в операции строки с данными поступлениями.
   Пришлите, пожалуйста, скрин если найдете.

   1. Операцию проверила, НДС предъявленный списан только по поступлениям за 2022 и 2023 годы (скрины прикрепляю).
      Операция только одна, от 31.12.2025, больше вручную НДС не списывала

4. Спасибо за скрин. Надо поискать еще Операции.
   Потому что просто так суммы в регистре НДС не могли пропасть.

   В крайнем случае можно добавить запись в регистр.
   Создаете документ Операции, введённые вручную, добавляете регистр НДС предъявленный.
   В табличной части Вид движения — Приход. далее заполняете строку, указываете Поступление и тд.
   Формируете еще раз Экспресс-проверку.

5. Оксана, прилагаю скрины по движению одного из документов из списка ошибок, точно такая же ситуация по всем 6.
   Может, нужно какие-то поля вручную скорректировать (перезакрою потом периоды, если нет другого способа, кроме как лезть в 1 кв 2025).
   Сдаю нулевые отчеты (по НДС и прибыли), т.к. затраты все аккумулируются на 08 счете — идет подготовка к строительству.

6. Выполните, пожалуйста, как написала выше.

7. Добавила записи в регистр.
   Подскажите только, пожалуйста, Событие — Предъявлен НДС поставщиком?

8. Да, в графе Событие — Предъявлен НДС поставщиком.

   1. Спасибо!
      Ошибки больше нет 👍

      1

Комментарии закрыты.