Исправить регистр Расходы при УСН по налогам с ФОТ в 1С

Вопрос задал Марина Ж. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Некорректно формируется универсальный отчет. Т.к. зарплата до 2020 г велась в другой программе, при формировании универсального отчета, выходят начальные остатки и тянутся из года в год. Есть ли возможность откорректировать вручную эти остатки? И каким документом? Чтобы в следующих периодах закрывалась зарплата ровно. Прилагаю универсальный отчет.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Остатки можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную». В документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить регистр накопления «Расходы при УСН». Ещё необходимо сформировать универсальный отчет по второму регистру «Прочие расчеты», там тоже могут быть остатки.

    1. Можете еще подсказать, почему под каждым сотрудником операции идут не по датам, а в разброс. Универсальный отчет прилагала.

  2. Добрый день! Возможно была нарушена последовательность проведения документов или ручная корректировка документа.
    Рассмотрим пример. При проведении документа «Списание с расчетного счета» № 1961 от 03.11.20 должен был установиться регистратор «Отражение зарплаты в бухучете» №10 от 31.10.20 и сумма схлопнулась. Получается программа в момент проведения списания не увидела отражение. Получается была нарушена последовательность проведения документов.

  3. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я Вас поняла в части корректировки универсального отчета вручную? Файл прилагаю. В универсальном отчете все хорошо легло, пока не пойму на что это еще может повлиять.

  4. Если есть остатки в регистре, например движение «Расход», то при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» программа на сумму остатка сделает в регистре движение с видом «Приход» и может принять расходы в КУДиР.

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.