Добрый день! Некорректно формируется универсальный отчет. Т.к. зарплата до 2020 г велась в другой программе, при формировании универсального отчета, выходят начальные остатки и тянутся из года в год. Есть ли возможность откорректировать вручную эти остатки? И каким документом? Чтобы в следующих периодах закрывалась зарплата ровно. Прилагаю универсальный отчет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправить регистр Расходы при УСН по налогам с ФОТ в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При расшифровке стр 010 прил. 2 к листу 02 По статьям затрат отображается сумма по счету 20 в 1С ОСНо. Расчет по плановым ценам. ЗАтраты в разрезе подразделений, статей затрат. Без Галки Продукция. В с/с входит сырье, амортизация, зп,…
- Ввод остатков при переходе с УСН доходы на ОСНО в течение года в 1С Здравствуйте! ЗАО потеряло право применения УСН с 01.05.2026 г. Ввожу начальные остатки по НУ с помощью нового Помощника перехода. Помощник…
- Как ввести остатки по счету 70, чтобы задолженность по зарплате попала в расчетный листок в 1С Как ввести остатки по 70 счету , чтобы задолженность по зарплате попадала в расчетный листок ? Заработная плата начисляется в…
- УСН доходы с НДС 5%, дивиденды имуществом и налоговые последствия в 1С Добрый день. ООО на УСН доходы (НДС 5%). Директор, он же учредитель получает часть дивидендов автомобилем компании. Заработная плата его…
Статьи по этой теме
- Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов в 1С Ошибки по формированию Книги учета доходов и расходов не так то и просто обнаружить: она формируется по кассовому методу, а…
- Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 В статье предлагаем настройки отчетов для поиска пересортицы в трех регистрах ЗУП 3.1. Если пересортицу не устранить – она приводит…
- Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С Книга учета доходов и расходов — важный налоговый регистр, применяющийся для фиксации хозяйственных операций и определения результата хозяйственной деятельности упрощенца.…
- Как посмотреть зарплатные данные сотрудников в 1С ЗУП Действующие начисления и удержания Просмотр начислений и удержаний в карточке сотрудника Пользователю с правами по расчету заработной платы доступен справочник…
Здравствуйте! Остатки можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную». В документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить регистр накопления «Расходы при УСН». Ещё необходимо сформировать универсальный отчет по второму регистру «Прочие расчеты», там тоже могут быть остатки.
Можете еще подсказать, почему под каждым сотрудником операции идут не по датам, а в разброс. Универсальный отчет прилагала.
Добрый день! Возможно была нарушена последовательность проведения документов или ручная корректировка документа.
Рассмотрим пример. При проведении документа «Списание с расчетного счета» № 1961 от 03.11.20 должен был установиться регистратор «Отражение зарплаты в бухучете» №10 от 31.10.20 и сумма схлопнулась. Получается программа в момент проведения списания не увидела отражение. Получается была нарушена последовательность проведения документов.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я Вас поняла в части корректировки универсального отчета вручную? Файл прилагаю. В универсальном отчете все хорошо легло, пока не пойму на что это еще может повлиять.
Если есть остатки в регистре, например движение «Расход», то при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» программа на сумму остатка сделает в регистре движение с видом «Приход» и может принять расходы в КУДиР.
Спасибо!