Добрый день! Некорректно формируется универсальный отчет. Т.к. зарплата до 2020 г велась в другой программе, при формировании универсального отчета, выходят начальные остатки и тянутся из года в год. Есть ли возможность откорректировать вручную эти остатки? И каким документом? Чтобы в следующих периодах закрывалась зарплата ровно. Прилагаю универсальный отчет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправить регистр Расходы при УСН по налогам с ФОТ в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Универсальный отчет Расчет налогов по ЕНС остатки и обороты в 1С Добрый день. Где можно найти отчет для загрузки в 1С - Универсальный отчет - Расчет налогов по ЕНС - остатки…
- Отчет по товарам по поставщикам и документам-основаниям Добрый день. Нужен отчет по товарам на 41 счете, чтоб было видно сумму, количество, поставщика и документ-основание (дату поступления). Обороты…
- Универсальный отчет по товарам и поставщикам, по складам Добрый день, помогите, пж-ста, настроить универсальный отчет по поступлению товара в разрезе поставщиков, а также настроить остатки товара в разрезе…
- Как сформировать Универсальный отчет по остаткам на счетах 10 и МЦ.04 в 1С Здравствуйте, можно ли сформировать отчет (может, универсальный), чтобы в нем были видны остатки ТМЦ по сч. 10 и МЦ.04 с…
Статьи по этой теме
- Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 В статье предлагаем настройки отчетов для поиска пересортицы в трех регистрах ЗУП 3.1. Если пересортицу не устранить – она приводит…
- Как проверить, все ли доходы попали для учета НДФЛ в 1С? Когда возникают расхождения: Зарплата за месяц оказалась меньше аванса В аванс и в зарплату начислены доходы с разными кодами Инструменты…
- Как расчетчику добавить возможность работать с «Универсальным отчетом»? Как пользователю с правами Расчетчика добавить возможность работать с Универсальным отчетом? Общее решение Для добавления Универсального отчета в доступ Расчетчику…
- Универсальный отчет по проверке задолженность организации по зарплате Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Взаиморасчеты с сотрудниками…
Здравствуйте! Остатки можно закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную». В документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить регистр накопления «Расходы при УСН». Ещё необходимо сформировать универсальный отчет по второму регистру «Прочие расчеты», там тоже могут быть остатки.
Можете еще подсказать, почему под каждым сотрудником операции идут не по датам, а в разброс. Универсальный отчет прилагала.
Добрый день! Возможно была нарушена последовательность проведения документов или ручная корректировка документа.
Рассмотрим пример. При проведении документа «Списание с расчетного счета» № 1961 от 03.11.20 должен был установиться регистратор «Отражение зарплаты в бухучете» №10 от 31.10.20 и сумма схлопнулась. Получается программа в момент проведения списания не увидела отражение. Получается была нарушена последовательность проведения документов.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я Вас поняла в части корректировки универсального отчета вручную? Файл прилагаю. В универсальном отчете все хорошо легло, пока не пойму на что это еще может повлиять.
Если есть остатки в регистре, например движение «Расход», то при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» программа на сумму остатка сделает в регистре движение с видом «Приход» и может принять расходы в КУДиР.
Спасибо!