Здравствуйте!
При закрытии года я обнаружила ошибку по счету 57.03 ( неверно указаны договоры)
В операциях вручную отразила сторно документа.
Подскажите, пожалуйста, чтобы эта сумма не попала в КУДиР, надо в разделе «Книга учета доходов и расходов» вручную убрать суммы из графы «Доходы» и из графы «Расходы» ? (см.скрин)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Можно попробовать убрать.
Но сначала лучше сделать так:
— создаете копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
— в копии оформляете документ Сторно, удаляете запись из регистра
— создаете новую реализацию и Поступление на расчетный счет
— проверяете суммы в регистре КУДиР, корректные или нет+ формируете ОСВ по счету 57.03
— если все в порядке, то просто удаляете сумму в КУДиР в основной базе.
А как удалить запись из регистра
Это вкладка Книга учета и расходов в самой операции?
А что за новая реализация, я же корректирую только поступление на расчетный счет, мне надо искать реализацию ? Это просто 2020 год. Я даже не знаю , за что поступили деньги ( там зачисление средств по эквайрингу от продажи товаров) . Я даже не знаю, как это делается, продажа по чекам. И надо ли это делать
Вы корректируете только проводки (закладка БУ/НУ), соседняя закладка регистр КУДиР — вот эту строку полностью просто удаляете. А не суммы в графах Доходы и Расходы.
Далее, несмотря на то, что это 2020, создайте технический документ Реализации и Поступления средств за него, это нужно чтобы задействовать счет 57.03 и посмотреть, как после манипуляций выше будет закрывать счет 57.03, корректно или нет.
Если реализуете через ОРП, значит создаете его и потом поступление средств. Закрываете месяц и проверяете КУДиР и сальдо по счет 57.03.
Спасибо!