Как отразить в расходах КУДиР сумму по взаимозачету в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лилия С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

По договору строительного субподряда предусмотрено, что Подрядчик выполняет монтажные работы в размере 10% от стоимости субподряда. Субподрядчику оплачивают услуги за минусом монтажных работ. Субподрядчик находится на УСН (доходы-расходы) и стоимость монтажных работ не попадает в расходы в КУДИР. Как отразить документы в 1С для отражение стоимости монтажных работ в расходах на УСН.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, например
    Стоимость договора — 500тр
    Монтажные работа — 50тр
    Оплачиваете подрядчику — 450тр.

    Подрядчик на свои работы вам какой документ дает?

    1. Здравствуйте, Подрядчик нам предоставляет Акт выполненных работ.

      Мы являемся субподрядчиками, выполняем работы по комплексному монтажу. Часть работ выполняет Подрядчик. Подрядчик перечисляет нам по окончании работ из Вашего примера 450 руб. и 50 руб. не отражаются в УСН как расход. Как быть?

  2. Спасибо за уточнение.

    Пример,
    Реализацию оформляете на 500тр
    Поступление на р/счет на 450тр
    Поступление услуг от подрядчика на 50тр.

    Далее оформляете документ Корректировка долга.
    Вид операции: Зачет задолженности.
    Зачесть задолженность: Покупателя.
    В счет задолженности: Нашей организации перед покупателем.
    Заполнить.
    Документ формирует запись в КУДиР и отражение дохода и расхода.

    png 4-3
    png 3-3
    png 2
    png 1

  3. Благодарю за разъяснение!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отчет о давальческих материалах на счете 10.07 в разрезе договоров субподряда в 1С Согласно договорам, субподрядчик производит СМР (строительно-монтажные работы) материалами заказчика (давальческими материалами). Каким образом получить в 1С детализацию давальческих материалов на…
  2. УСН доходы-расходы, НЗП в КУДиР в 1С Добрый день! Используем бухгалтерию (релиз 3.0.92.51), одно из юрлиц на УСН (доходы-расходы). Заключили договор с клиентом на оказание услуг, привлекли…
  3. Одновременная корректировка реализации и поступления прошлого года в сторону уменьшения в 1С Добрый день! Организация выполняет СМР и после прохождения экспертизы объёмы работ корректируются по соглашению сторон. В сентябре при выходе из…
  4. Вид расхода материальные расходы или прочие расходы, что выбрать в 1С Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно. Организации приходует услуги от поставщиков. Это поставщики по договорам субподряда. Статью затрат создала "Расчёты с…

Статьи по этой теме

  1. Оценка незавершенного производства в балансе с 2021 в 1С Определение НЗП в БУ Незавершенное производство – затраты, понесенные на: производство продукции, не прошедшей всех стадий, предусмотренных производственным процессом изделия…
  2. Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда? Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда? В 1С Бухгалтерии 8.3 ведется упрощенный учет затрат. Для…
  3. Как на УСН 15% учесть расходы на материалы, если из них построен магазин? Организация УСН 15%. Взяли в субаренду земельный участок, построили на нем магазин контейнерного типа своими силами. Можно принять в расходы…
  4. Ликвидация объекта незавершенного строительства - на что можно уменьшить прибыль? Только на ликвидационные затраты — такую позицию излагает Минфин в Письме от 14.03.2019 N 03-03-06/2/16615 . При этом стоимость ликвидируемого…