Как отразить в расходах КУДиР сумму по взаимозачету в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лилия С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

По договору строительного субподряда предусмотрено, что Подрядчик выполняет монтажные работы в размере 10% от стоимости субподряда. Субподрядчику оплачивают услуги за минусом монтажных работ. Субподрядчик находится на УСН (доходы-расходы) и стоимость монтажных работ не попадает в расходы в КУДИР. Как отразить документы в 1С для отражение стоимости монтажных работ в расходах на УСН.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, например
    Стоимость договора — 500тр
    Монтажные работа — 50тр
    Оплачиваете подрядчику — 450тр.

    Подрядчик на свои работы вам какой документ дает?

    1. Здравствуйте, Подрядчик нам предоставляет Акт выполненных работ.

      Мы являемся субподрядчиками, выполняем работы по комплексному монтажу. Часть работ выполняет Подрядчик. Подрядчик перечисляет нам по окончании работ из Вашего примера 450 руб. и 50 руб. не отражаются в УСН как расход. Как быть?

  2. Спасибо за уточнение.

    Пример,
    Реализацию оформляете на 500тр
    Поступление на р/счет на 450тр
    Поступление услуг от подрядчика на 50тр.

    Далее оформляете документ Корректировка долга.
    Вид операции: Зачет задолженности.
    Зачесть задолженность: Покупателя.
    В счет задолженности: Нашей организации перед покупателем.
    Заполнить.
    Документ формирует запись в КУДиР и отражение дохода и расхода.

    png 4-3
    png 3-3
    png 2
    png 1

  3. Благодарю за разъяснение!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корреспонденция счетов НДС в прослеживаемых товарах при реализации товара в 1С Добрый день, Уважаемые Эксперты! Подскажите, пожалуйста, по вопросу проводок, формируемых в документе Реализация (акт, накладная, УПД). Ситуация такая: приобрели прослеживаемый…
  2. Какие действия нужно предпринять самозанятому, если его доход превысил 2 400 000 руб. в 1С Здравствуйте! Система НО - УСН (доход). Мы перечисляем самозанятому за выполнение монтажных работ. Сумма перечислений составила 2 440 000 руб.…
  3. Корректировочный счет-фактура при замене стороны в договоре Здравствуйте! Общество на ОСНО является Заказчиком комплекса строительно-монтажных работ с 2023 года. Для выполнения работ был привлечен Подрядчик, который также…
  4. Монтажные работы отражение в 1С Добрый день! Каким документов в 1С отразить реализацию монтажных работ? (ООО на ОСНО поставило покупателю оборудование. Затем производит монтажные работы…

Статьи по этой теме

  1. Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда? Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда? В 1С Бухгалтерии 8.3 ведется упрощенный учет затрат. Для…
  2. Как проверить расходы по услугам при УСН в 1С Чтобы стоимость материалов, работ (услуг) принять в расходы при УСН, необходимо одновременное выполнение условий: они (п. 2 ст. 346.17 НК…
  3. Как сделать акт о приемке строительных работ в 1С С 17.10.2022 акт приемки выполненных работ можно формировать в электронном виде (Приказ ФНС от 28.07.2022 N ЕД-7-26/691@). Расскажем, в каких…
  4. Как организации на УСН приходовать в программе товары с НДС? Организация — неплательщик НДС (УСН 15%). Как приходовать товары в учете и выделять НДС? И какие настройки нужны в программе?…