Здравствуйте!
Общество на ОСНО является Заказчиком комплекса строительно-монтажных работ с 2023 года.
Для выполнения работ был привлечен Подрядчик, который также привлек ряд субподрядчиков на разные виды работ. В 2024 года Подрядчик не смог выполнять свои обязательства и было заключено соглашение о передаче договора подряда между Обществом и подрядчиком на субподрядчика. В связи с изменением расценок необходимо провести корректировку стоимости работ за предыдущие периоды. Как необходимо отразить корректировочные счета-фактуры субподрядчика, если у Заказчика в 1С фактуры первичные счета-фактуры с Подрядчиком?
Корректировочный счет-фактура при замене стороны в договоре
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, вы — Заказчик, у вас есть счета-фактуры на поступление от подрядчика. К этим счетам-фактурам пришли КСФ, но уже от субподрядчика и разницу вы ему доплачиваете?
Здравствуйте, Дарья!
Все верно, подрядчик уже не осуществляет деятельность, права и обязательства по договору СМР перешли на субподрядчика, которому и необходимо будет доплатить.
Но да, проблема в том, что технически привязать корректировку поступления не моет к с/ф субподрядчика.
Обратились к БухЭксперт, так как больше никто не поможет.
Будем разбираться, как решить вопрос.
Уточните, пожалуйста, первичный документ от субподрядчика как оформлен, продавцом уже указан он, а реквизиты корр. СФ к СФ №… от… данные первичной еще от подрядчика проставлены, так?
Если можно, скрин для лучшего понимания приложите.
Да, они, к сожалению, тоже не знают как сделать, ждут от нас, как от Заказчика консультацию…
Документы корректировки поступления или реализации вводятся только на основании первичных документов, поэтому полагаю, что можно попытаться отразить таким образом:
на дату поступления корректировочного СФ внести в базу этой же датой технический документ поступления, но уже от субподрядчика. Далее оформляем корректировку поступления, указываем значения после изменения, проводим. В подвале документа заполняем номер дату КСФ и переходим в движения документа ДтКт. Исправляем дату как по первичному СФ.
После помечаем на удаление документ поступления и СФ. Небольшой пример оформила во вложении.
Посмотрите, пожалуйста, все ли по отражению верно или нужно подправить?
Все действия сначала можно протестировать на копии базы, если результат устраивает — повторить в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Единственное, я бы еще рекомендовала, если есть возможность в ИФНС своей проконсультироваться, насколько корректно, что в корректировочной СФ и первичной поставщик не совпадает, сможетт ли система сопоставить при проверке. А мы уже на основании этого подберем отражение в программе.