Ошибка Не перенесен убыток прошлого года при закрытии января, если есть ПБУ 18/02 в 1С

1. Здравствуйте!

   По Учетной политике приведите, пожалуйста, скрин из 1С — ПБУ 18/02, что выбрано на 2020 год.
   И еще ОСВ по счету 09 за 2020 год.
   
2. 2

3. ОСВ по сч 09

   1. Спасибо за уточнение.
      1. Давайте проверим, что это учетная политика на 2020 год.
      Главное — Учетная политика — вверху ссылка История изменений — там переходите по ссылке Январь 2020 — и смотрим, что про ПБУ 18/02. Прилагаем скрин.
      И проверяем, что это УП именно по нужной нам организации, если их несколько в 1С.
      2. В ОСВ по счету 09 провалитесь в сумму 135т и приведите скрин.

4. Вот, пожалуйста

5. сч 09

   1. Если нет ПБУ 18/02, то не должно быть движений по счету 09.
      Не припомните, не переключали ли Учетную политику — применяется ПБУ 18/02, а потом не применяется для 2020?
      Сделайте копию базы и там отмените закрытие месяца за январь, потом выполните закрытие месяца.
      И так до декабря. Проверьте, пожалуйста, остался 09 счет или нет.

      Есть ли в базе другие организации, у которых включено ведение ПБУ 18/02.

6. В базе нет других организаций (.
   По поводу переключения ПБУ — не знаю — такую базу взяла
   Не поняла про отмену закрытия месяца, извините.
   Мне надо вернуться в январь 2020? и с него перезакрыть весь 2020 год?

   1. Да, на счет базы поняли верно.
      Заходите в Закрытие месяца январь 2020 и нажимаете Отменить закрытие, потом Выполнить закрытие и так до декабря 2020.
      Но надо сделать это в копии базы. Не в рабочей.
      Если в копии все будет ок, то повторить в рабочей.
      Как сделать копию базы здесь
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      .

7. Спасибо, пробую

8. только это будет долго по-времени происходить))

   1. Сколько нужно, столько и подождем 🙂

      1

9. Уважаемая Мария!
   Все перепровела, теперь так по сч 09 (во вложении)

10. Вот эта 0,01 коп

    1. Операция, введенная вручную
       По БУ
       Д 84.01 К 09 на 0,01 Расходы будущих периодов.
       По НУ
       Такую же проводку, как в этой операции повторите с 97 счетом, только значки в суммах наоборот.
       В верхней строке. где НУ -0,01 по Дт и Кт, а в нижней с ПР 0,01.

       Что касается убытка в НУ. Если он реально есть в налоговом учете за 2020, то обязательно седлать так
       Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
       .

       1. Мария, на какую дату делать проводки? Спасибо

          1. Можно сделать перед закрытием года, например, 30.12.2020.

       2. Это я сделала, дальше не понимаю что делать, извините

11. Что посоветуете?

12. По НУ
    Такую же проводку, как в этой операции повторите с 97 счетом, только значки в суммах наоборот.
    В верхней строке. где НУ -0,01 по Дт и Кт, а в нижней с ПР 0,01.
    Это про что? (((((((((

    1. Приложение

       Ловите скрин.
       В операции заполните содержание в шапке и там, где сумма в БУ его же скопируйте, а то потом придется вспоминать, а что это было…
       Вот наша бухгалтерская жизнь — проблема на 0,01коп, а усилий на 1 млн. 🙂

13. Спасибо Вам большое, Мария!
    А с этим что делать? (((
14. 1. Если ОСВ по 97.21 смотрите, то там 2019 или 2018? Покажите, пожалуйста, ОСВ 97.21, чтобы НУ было видно.
       Нам нужен тот год, который завис на 97.21.

15. Пожалуйста, посмотрите

    1. Получается в НУ «хвоста» и нет.
       Значит нам не нужна проводка в НУ по 97.21. Только та, что вы сделали по 09 в БУ.
       Теперь можно закрыть декабрь 2020.
       Проверить есть ли убыток в НУ. И нет ли ругательных сообщений.
       Если убыток в НУ есть, то выписать сумму. Отменить закрытие декабря и все сделать уже по алгоритму отсюда
       Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
       .

    2. Получается в НУ «хвоста» и нет.
       Значит нам не нужна проводка в НУ по 97.21. Только та, что вы сделали по 09 в БУ.
       Теперь можно закрыть декабрь 2020.
       Проверить есть ли убыток в НУ. И нет ли ругательных сообщений.
       Если убыток в НУ есть, то выписать сумму. Отменить закрытие декабря и все сделать уже по алгоритму отсюда
       Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
       .

16. Уважаемая Мария, ругательных сообщений нет ))
    сч 99 посмотрите, пожалуйста

    1. По сообщениям поняла.
       Чтобы с убытком в НУ нам определиться, надо действовать по статье, которую выше рекомендовала — по ОСВ мы не поймем т.к. обороты уже схлопнулись здесь.
       Давайте так — заполняете декларацию по налогу на прибыль за 2020. Там смотрите Расчет налога Лист 02. Нам нужна строка 060 Итого прибыль (убыток).
       Заполните — присылайте скрин.

    2. По сообщениям поняла.
       Чтобы с убытком в НУ нам определиться, надо действовать по статье, которую выше рекомендовала — по ОСВ мы не поймем т.к. обороты уже схлопнулись здесь.
       Давайте так — заполняете декларацию по налогу на прибыль за 2020. Там смотрите Расчет налога Лист 02. Нам нужна строка 060 Итого прибыль (убыток).
       Заполните — присылайте скрин.

17. Там убыток, я уже формировала декларацию.
    Мария, мы не будем показывать убыток в декларации, как и переносить его на будущие периоды ))
    Можно всё оставить как есть?

    1. Тогда с нашей проблемой мы разобрались, все лишнее убрали.
       Если все-так решите показать, то надо повесить его на 97.21 в НУ.
       По поводу того, что делать, чтобы не показывать давайте обсудим отдельно.
       Задайте, пожалуйста, вопрос здесь
       Личный кабинет
       В НУ за 2020 получен убыток. Принято решение его не показывать в декларации по налогу на прибыль. И переносить на будущее. Как лучше поступить в 1С.
       Проблем особых в убытке не вижу, особенно за 2020 год. Он был непростой. А вот терять этот убыток и потом не иметь возможности на него уменьшить прибыль совсем не хочется. Но решаете конечно только вы. Могу не знать нюансов.

18. Мария, Вы большая умничка! я ОЧЕНЬ Вам благодарна! СПАСИБО!!!!!!!!!

    1

    1. Благодарю! Рада, если смогла быть вам полезной!

19. Вообще не знаю как жить без Вас! )))))))))))

    1

Комментарии закрыты.