Проводки по зарплате при позаказном учете в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. У нас в организации осуществляется позаказный учет, и при отражении заработной платы сотрудников основного производства бывает такая ситуация, что не закрывается 20 счет по какому-то заказу, так как отгрузка по этому заказу была произведена в середине месяца например, а проводки по зп — последним числом месяца. При закрытии месяца зависает сумма на 20 счете. Как решить данную проблему? Можно ли проводки (отражение зарплаты)провести началом месяца, чтоб решить эту проблему? так допускается делать? или может есть еще какой-то вариант решения…

Метки вопроса: БП 3.0. Расчет зарплаты
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Даты проведения документов в данном случае не должны влиять на закрытие месяца.
    Проверьте, пожалуйста, не проведен ли документ Инвентаризация НЗП в этом месяце, а также отражены ли выпуск и затраты по одной номенклатурной группе — Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С

  2. НЗП ведется без инвентаризации, документа Инвентаризация нет. Выпуск и затраты по одной номенклатурной группе. Не закрывается всё равно… Программиста нет, поэтому понять причину этой проблемы не получается самостоятельно. А вообще допустимо проводки (отражение зарплаты) провести началом месяца?

  3. Добрый день! Технически мы можем отменить проведение документа Отражение зарплаты в бухучете и данные проводки отразить ранее документом Операция раньше конца месяца. Но с законодательной точки зрения это не совсем верно, т.к. мы должны отражать задолженность по зарплате в бухучете по состоянию на конец месяца.
    Для проверки учета пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 20.01 с детализацией по аналитике и с отбором по данной номенклатурной группе.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Закрытие счета 29 в 1С КОРП Добрый день, в нашей организации появился 29 счет, учет ведется в 1С 8.3 Бухгалтерия КОРП Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция…
  2. Настройка программы Добрый день. Подскажите, пожалуйста, проблема в настройке программы 1С , в следующем: Вид деятельности — строительство В Учетной политике ,…
  3. Регламентная операция Корректировка стоимости номенклатуры сторнировала часть расходов в 1С Добрый день! В программе после списания в конце месяца создалась регламентная операция, которая дополнительно еще раз списала сумму. Подскажите, пожалуйста,…
  4. В Ведомости на выплату зарплаты неверно формируется сумма к выплате на 3.0.138 в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25) После обновления и перепроведения документов при Закрытии месяца за апрель и май в…

Статьи по этой теме

  1. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) Используем новый механизм расчета резервов. После проведения годовой инвентаризации остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так…
  2. Возможность указать ведомость в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 появилась возможность в документе Перечисление НДФЛ в бюджет указать документы (ведомости), при оплате которых удержан перечисленный налог.…
  3. Как свернуть перерасчеты в расчетном листке при продлении отпуска? В случае продления отпуска на дни болезни в отчете Расчетный листок (Зарплата – Отчеты по зарплате – Расчетный листок) отражается…
  4. В ЗУП 3.1 совместители не попадают в отчеты по воинскому учету — что делать? Сотрудники — внешние совместители не попадают в ЗУП 3.1 в отчеты для военкоматов (Кадры - Кадровые отчеты - Отчетность для…